Войти в кабинетРаботаем в Бухгалтерии ред.3.0 на ОСНО. Получили корректировочный счет-фактуру на уменьшение стоимости оказанных услуг в связи с корректировкой объема за декабрь прошлого года. Период уже закрыт. Отчетность отдана акционерам на утверждение. Как правильно отразить данную корректировку в программе не затрагивая прошлый период? Как только ставишь основание поступление услуг за прошлый год, программа пишет что,»Редактирование данных этого периода запрещено. Изменения не могут быть записаны…»
Если снять запрет изменения даты , то в проводках затрагивается прошлый год
Как правильно отразить полученный корректировочный счет-фактуру?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Ольга.
Я правильно, понимаю, что корректировочный счет-фактуру вы получили в 2019 г. и он датирован 2019 г. Если да, то кореектировку проводите в периоде получения СФ. Посмотрите наш материал: Корректировка поступления в 1С 8.3 Останутся вопросы пишите.
Здравствуйте Татьяна! В предложенных примерах не рассматривается ситуация, когда прошлый период это прошлый налоговый год, за который сдана годовая отчетность. Отражая корректировку в этом налоговом периоде (2019 год) возникает проводка Д 76.К К 90.1(НУ) с датой декабрь 2018 года.Правильно ли это?
Приложение
Добрый день, Ольга.
Да все верно. Корректировочный счет-фактура отразится в Декларации по НДС в периоде корректировки.