Войти в кабинетДобрый день! Поставщик коммунальных услуг прислал Корректировочный акт и Корректировочную счет фактуру. Корректирует 2018 год на уменьшение. В корректировке поступления создаю документ на корректировку по согласованию сторон. Корректировку отражаю во всех разделах учета. Когда пытаюсь провести. выдает:
Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет) с полем Регистратор = «Корректировка поступления 00БП-000006 от 30.09.2020 9:00:00» невозможно поместить в запрещенный период.
Дате 31.05.2018 соответствует запрет изменения данных для пользователя «_____________» по 31.05.2020 (установлена общая дата запрета). Как провести данный документ.
Р.S. А вот корректировки на увеличение провожу без проблем.
Здравствуйте!
Если уменьшили затраты прошлого года, то ранее завысили налог на прибыль. Значит обязаны подать уточненку по прибыли. Поэтому такой алгоритм для затрат и конкретно услуг.
Здесь на выбор — открывать период и автоматически формировать уточненку по прибыли или не открывать. Если открывать, то сначала все на копии. Если все устраивает, то на рабочей базе. И до этого архив сделать. после корректировки сверить ОСВ общую с максимальной аналитикой за все периоды. В вашем случае с 2018г. Т.к. период давний, то имеет смысл все-таки все корректировки не открывая прошлого периода сделать, как в рекомендация по ссылкам ниже.
Подробнее в обсуждениях по теме
Уменьшение затрат прошлого года
Корректировочный счет-фактура на уменьшение стоимости работ за прошлый год у покупателя
Корректировка поступления услуг
Корректировка поступления услуг прошлого периода
Корректировочный счет-фактура прошлого периода
.