Корректировка услуг поставщика на уменьшение, если прошлый год закрыт в 1С

Вопрос задал Елена З. (Нефтеюганск, Ханты-Мансийский авт. окр.)

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.84/10)

Нужно сделать корректировку Поступления услуг от 30.09.2019 (уменьшение затрат) Выполнение работ по капитальному ремонту кабельных линий датой 23.04.2021 г. Делаю документ документ Корректировка поступления, вид операции Корректировка по согласованию сторон на основании этого поступления. При проведении Программа 1С выдает ошибку :Журнал проводок … невозможно поместить в запрещенный период» (см вложение). В программе стоит дата запрета редактирования данных 31.03.2021. Как провести данную корректировку и нужно ли сдавать уточненные декларации и доплачивать налоги?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Добрый день!
    Раз у вас закрыт период для редактирования, снимите дату запрета редактирования. Желательно, что бы никто в этот момент в базе не работал. Проведите корректировку, с установленной галочкой — Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки(отчетность подписана). Закройте период для редактирования.
    Подавать уточненную декларацию по НДС и прибыли, а также уплатить пени и налоги придется. Материал по этому вопросу
    Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности
    Корректировка поступления в 1С 8.3 .

    1. Это не ошибка, корректировка выполнения работ. Работы были выполнены не в полном объеме. Так же корректировать? Вроде если корректировка то в текущем периоде делается?

  2. Добрый день!
    Так как у вас завышены расходы в 2019 г, следовательно занижена база по налогу на прибыль. Значить вы обязаны подавать уточненную декларацию по прибыли. В БУ можно это сделать в текущем периоде, в НУ нет.
    В программе заложен алгоритм, что при уменьшении стоимости полученного товара (услуг) корректируется период, в котором было поступление. В вашем случае сентябрь 2019 г .
    Здесь вы можете на выбор сделать следующие:
    — открывать период и автоматически формировать уточненную декларацию по прибыли. Предварительно создав копию и архив базы. Все действия сначала выполняете в копии базы. Если все устраивает, то в рабочей базе. После корректировки сверить ОСВ общую с максимальной аналитикой за все периоды, начиная с 2019 г.
    — не открывать период. Так как период давний, то имеет смысл все корректировки сделать, не открывая прошлого периода через документ Корректировка поступления, указав Отражать корректировку — Только в учете НДС. Проводки сделать вручную. Сумму затрат не указывать в НУ По аналогии в данном материале:
    Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности
    Уточненную декларацию по прибыли заполнить вручную, предварительно оплатив пени и налог.

Комментарии закрыты