Нужно сделать корректировку Поступления услуг от 30.09.2019 (уменьшение затрат) Выполнение работ по капитальному ремонту кабельных линий датой 23.04.2021 г. Делаю документ документ Корректировка поступления, вид операции Корректировка по согласованию сторон на основании этого поступления. При проведении Программа 1С выдает ошибку :Журнал проводок … невозможно поместить в запрещенный период» (см вложение). В программе стоит дата запрета редактирования данных 31.03.2021. Как провести данную корректировку и нужно ли сдавать уточненные декларации и доплачивать налоги?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка услуг поставщика на уменьшение, если прошлый год закрыт в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка поступления при отсутствии товара на 41 счете в 1С Добрый день! Поставщик в феврале 2021 года прислал корректировочную с/ф к с/Ф от сентября 2020 года с уменьшением цены товара.…
- Счет-фактура на аванс после корректировки реализации в 1С Добрый день Организация реализовала товар 01.02.2021 г. на сумму 6 руб. 04.02.2021. Данную реализацию оплатили, прошло время и покупатель выяснил,…
- Корректировка поступления услуг прошлого периода Добрый день. ПРограмма 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830). Нужно сделать текущей датой корректировку Поступления от 31.12.2019 (уменьшение). Делаю на основании этого поступления…
- Корректировка поступлений прошлого периода и текущего периода при УСН в 1С ООО на УСН (Доходы минус расходы) заключило договор аренды земельного участка с ДЗИИО мэрия № 112 в 2017 году для…
Статьи по этой теме
- Как исправить собственную ошибку при корректировке поступления на УСН в 1С? Организация на УСН (доходы-расходы) получила товар от поставщика на УСН, счет-фактура не предоставлен. В документе поступления бухгалтер допустил ошибку —…
- Как сделать корректировку поступления, которого нет в базе 1С? Как сделать корректировку поступления за прошлый год, если учет в базе 1С ведется с этого года? Корректировка поступления приводит, в…
- Как открыть закрытый период в 1С 8.3 Бухгалтерия В Бухгалтерия 3.0 предусмотрен специальный функционал запрета изменения данных. Изменить документы в закрытом периоде нельзя. Для редактирования данных в этом…
- Как исправить дату счета-фактуры полученного на другое число после Закрытия месяца? Как можно исправить дату счета-фактуры, полученного на другое число после Закрытия месяца ? Если установлена дата запрета изменений, исправить дату…
Добрый день!
Раз у вас закрыт период для редактирования, снимите дату запрета редактирования. Желательно, что бы никто в этот момент в базе не работал. Проведите корректировку, с установленной галочкой — Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки(отчетность подписана). Закройте период для редактирования.
Подавать уточненную декларацию по НДС и прибыли, а также уплатить пени и налоги придется. Материал по этому вопросу
Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности
Корректировка поступления в 1С 8.3 .
Это не ошибка, корректировка выполнения работ. Работы были выполнены не в полном объеме. Так же корректировать? Вроде если корректировка то в текущем периоде делается?
Добрый день!
Так как у вас завышены расходы в 2019 г, следовательно занижена база по налогу на прибыль. Значить вы обязаны подавать уточненную декларацию по прибыли. В БУ можно это сделать в текущем периоде, в НУ нет.
В программе заложен алгоритм, что при уменьшении стоимости полученного товара (услуг) корректируется период, в котором было поступление. В вашем случае сентябрь 2019 г .
Здесь вы можете на выбор сделать следующие:
— открывать период и автоматически формировать уточненную декларацию по прибыли. Предварительно создав копию и архив базы. Все действия сначала выполняете в копии базы. Если все устраивает, то в рабочей базе. После корректировки сверить ОСВ общую с максимальной аналитикой за все периоды, начиная с 2019 г.
— не открывать период. Так как период давний, то имеет смысл все корректировки сделать, не открывая прошлого периода через документ Корректировка поступления, указав Отражать корректировку — Только в учете НДС. Проводки сделать вручную. Сумму затрат не указывать в НУ По аналогии в данном материале:
Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности
Уточненную декларацию по прибыли заполнить вручную, предварительно оплатив пени и налог.