Корректировка поступления услуг прошлого периода

Вопрос задал Елена .. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день. ПРограмма 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830).
Нужно сделать текущей датой корректировку Поступления от 31.12.2019 (уменьшение). Делаю на основании этого поступления документ Корректировка поступления, вид операции Корректировка по согласованию сторон. Но при проведении Программа 1С выдает ошибку :Журнал проводок … невозможно поместить в запрещенный период» (см вложение). В программе стоит дата запрета редактирования данных 31.03.2020. Если я открываю этот период для редактирования, программа дает мне провести этот документ , но делает сторнирующие проводки датой 31.12.2019. Это же неверно. Я не могу трогать 2019г. Почему Программа 1С так себя ведет?

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, корректировка по товарам или по услугам-работам.

    Проводки в 2019 по БУ или по НУ.

    Также в аналитике Агентский договор — что конкретно корректируете по нему, что за договор.

  2. Корректировка по услугам. Проводки по НУ (см вложение). Договор обыкновенный , с Поставщиком ,с агентом — физлицом (ГПД) , корректируем его вознаграждение за декабрь

  3. Добрый день, Елена.
    Вышлите, пожалуйста скрин документа Поступления (акт, накладная), который корректируете с проводками. Вы пишите; «Договор обыкновенный , с Поставщиком ,с агентом — физлицом (ГПД)». У вас договор комиссии? При корректировке услуг прошлого года в программе корректировки вносятся в прошлый год. Посмотрите материал по теме: Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности
    Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по налогу на прибыль: автоматическое заполнение уточненной декларации
    Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по налогу на прибыль: ручное заполнение уточненной декларации
    Завышены расходы по услугам поставщика текущего года .

  4. ПРОводки прикреплены в прошлом комментарии.но я считаю неправильным открывать закрытый период. В 1С — это простой договор с Поставщиком, не договор комиссии. Но здесь не исправление ошибки, а корректировка по согласованию сторон

  5. Добрый день, Елена.
    Есть следующие варианты решения проблемы:
    1. Внести исправления в текущем периоде используя документ Операция, введенная вручную — Сторно документа. Корректировка поступления
    2. Сделать документ Корректировка поступления в поле Отражать корректировку — Только в учете НДС. Документ проводится в текущем периоде, используя ручную корректировки внесите изменения.

  6. Хорошо. Сделаю сторно операцией. ОпЯть же не подскажете, что делать со взносами. Сторнирующие проводки будут текущим периодом, а регистры сторнируются декабрем. Как сделать , чтобы в отчётность эти суммы пошли тоже во текущий период?

  7. Добрый день, Елена.
    Я правильно понимаю, что вы сторнируете начисления по договору ГПХ. А так же и документ Операция учета взносов и Операция учета НДФЛ. Вам лучше подать уточненки по 2-НДФЛ, 6-НДФЛ и РСВ.

  8. Понятно, так и сделаю

  9. Рада была помочь.

Комментарии закрыты.