Здравствуйте. Вопрос по занесению корректировочных сч-ф от подрядчика. Нам подрядчик выставляет коректировочный сч-ф в январе 2020 на уменьшение стоимости выполненных работ в декабре 2019г. к первоначальному сч-ф от 31.12.2019. Вводим документом — создать на основании -корректировка поступления и далее заполняем документ. Подрядчик оказывал услуги. Но при попытке провести документ-корректировку программа выдает сообщение: «Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет) с полем Регистратор =»Корректировка поступления АПБП_00005 от 20.01.2020» не возможно поместить в запрещенный период. Дате 31.12.2019 по объекту «Активпром» раздела «Бухгалтерский учет» соответствует запрет изменения данных» Т.е., в закрытом периоде 2019г. проводить нельзя. Но у нас корректировочный сч-ф от 2020 года и проводить мы ее хотим в 2020г. Причем если корректировочный сч-ф на увеличение стоимсоти работ — то она проводится. Понятно, что нужно будет сдавать уточненку по ННП за 2019г. Но в БУ эта корректировка может быть отражена и в 2020г. как убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде. Каким образом это можно сделать?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировочный счет-фактура на уменьшение стоимости работ за прошлый год у покупателя
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка поступления услуг прошлого периода Добрый день. ПРограмма 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830). Нужно сделать текущей датой корректировку Поступления от 31.12.2019 (уменьшение). Делаю на основании этого поступления…
- Уменьшение затрат прошлого года Здравствуйте! 30.09.2019г нам была оказана услуга на сумму 500 000 руб, включая НДС 20% (83 333,33). Стоимость услуги (416 666,67)…
- Корректировка поступления и реализации за прошлый период Здравствуйте. Программа в текущем периоде (2020г) не дает проводить документы по корректировке поступления и реализации за прошлый период (2019 г.)
- Корректировка поступления Добрый день! К нам поступила корректировочная сч/ф от 30.11.2020.Корректировка выполнена 31.01.2020. Как нам в программе провести. Я завожу документ корректировка…
Статьи по этой теме
- Как покупателю оформить в учете возврат? Мы возвращаем товар продавцу. Наши действия: делаем корректировку поступления (а не возврат), распечатываем ТОРГ-12 и предоставляем ее продавцу, получаем от…
- Как отразить корректировку НДС по покупкам и реализации на одинаковую сумму за прошлый год? Получили по судебному решению корректировочные счета-фактуры за 2017-2019 гг. от поставщика. Выставили покупателю зеркально корректировочные счета-фактуры. Корректировки затрат и реализации…
- Когда учесть расходы, если документы по ЭДО получены в следующем налоговом периоде? Акт от 31.12.2019 за услуги, оказанные в декабре, получен по электронному документообороту с датой подписи февраль 2020. Когда принимать к…
- Документ Корректировочный счет-фактура выданный Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я, ОСНО» Корректировочный счет-фактура…
Добрый день, Ольга.
Есть следующие варианты решения проблемы:
1. Открыть закрытый период и оформить документ Корректировка реализации. Декларация по прибыли заполняется в данном случае автоматически.
2. Внести исправления в текущем периоде используя документ Операция, введенная вручную — Сторно документа. Декларация в данном случае заполняется вручную;
3. Сделать документ Корректировка поступления в поле Отражать корректировку — Только в учете НДС. Документ проводится в текущем периоде, используя ручную корректировки внесите изменения.