В ЗУП 3.1 обнаружены ошибки при установке патчей по КБК для НДФЛ с дивидендов нерезидентов:
- Если установлен патч EF_80000499 — в 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года исчисленный и удержанный налог может быть занижен
- Если стоит патч EF_80000499_2 – документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете заполняется с пустыми КБК
Патчи были выпущены для релизов ЗУП 3.1.29.21 / 3.1.27.193 и 1С: Бухгалтерия 3.0.150.29. Они потребовались для правильного заполнения КБК по дивидендам нерезидентов в 6-НДФЛ (Отчетность, справки – 1С-Отчетность) и документе Отражение удержанного НДФЛ в бухучете (Зарплата – Бухучет) — ФНС разъяснила, какой КБК указывать для «нерезидентского» НДФЛ с дивидендов.
На текущий момент актуальным является патч EF_80000499_3, при его установке указанные ошибки уже не проявляются. Также 4 апреля вышли новые релизы ЗУП 3.1.27.208 / 3.1.29.38 — в них учтены нововведения по КБК для дивидендов нерезидентов. Поэтому применение патчей для вышедших релизов не требуется. При обновлении на версии ЗУП 3.1.27.208 / 3.1.29.38 устаревшие патчи будут удалены автоматически.
В пачте EF_80000499_3, а также в релизах ЗУП 3.1.27.208 / 3.1.29.38 поменялся алгоритм определения суммы удержанного налога — теперь программа дополнительно анализирует налоговый статус работника. Новый алгоритм «подсветил» старую проблему — если в регистре учета статусов налогоплательщика по НДФЛ есть задвоенные записи, в Отражение удержанного НДФЛ сумма налога завышается. Чтобы устранить ошибку, нужно убрать ошибочную запись в регистре учета налоговых статусов физлиц.
Проблему разобрали в статье — Внимание! В отчетах по НДФЛ и в Отражении НДФЛ могут двоиться суммы из-за ошибки в регистре налоговых статусов по НДФЛ.
Проверить наличие патча в программе можно в списке установленных исправлений (Администрирование – Обслуживание – Обновление программы – Установленные исправления (патчи)). Если обнаружили патч с ошибкой (EF_80000499 или EF_80000499_2), нужно заменить его актуальным EF_80000499_2 или обновить программу до релиза ЗУП 3.1.27.208 / 3.1.29.38.
Патчи могут автоматически загружаться в программу, если включен сервис Интернет-поддержки (Администрирование – Интернет-поддержка и сервисы), и в его настройках установлен флажок Загружать и устанавливать исправления (патчи) автоматически.
В этом случае после выхода нового патча на замену ошибочного новое исправление подгружается в программу автоматически, а старый патч — удаляется.
Как вручную подключить новый патч на замену ошибочному, если автозагрузка не подключена — смотрите в статье Как установить исправление (патч) в ЗУП 3, не подключенной к интернету. Как удалить патч – в статье Способы отключения или удаления патча (исправления) в ЗУП 3.
См. также:
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно
Предупрежден — значит вооружен).
Спасибо, что Вы есть!!!
Чуть не поседела(((
Сняла галку, и все стало на место. БЛАГОДАРЮ!
EF_80000499_3 данный патч снова с ошибкой, заполнили отражение удержанного ндфл в бу, сумма неверная, выяснили что с включенным патчем документ заполняется на основании отчета анализ ндфл по документам-основаниям, а не по удержанному ндфл, отключили патч все заполнилось корректно!
Кристина, пока не удалось воспроизвести ошибку в демо-базе. Уточните пожалуйста, что Вы имели в виду по фразой: » «Отражение удержанного НДФЛ» заполянется на основании отчета Анализ НДФЛ по-документам-основаниям, а не по Удержанному НДФЛ». В Отражение ошибочно попадет исчисленный за отчетный период, но не удержанный в отчетном периоде налог?
Разобрались! Оказывается был задвоен регистр статус физических лиц как налогоплательщиков НДФЛ вторичный с одинаковой датой окончания, в связи с этим в отчетах налогового учета задвоились налог. база и ндфл исч. и удерж. и с включенным патчем в отражение удерж ндфл попадала сумма на основании этих отчетов, а не фактически удержанная в ведомостях.
EF_80000499_3 патч установлен, но 6-НДФЛ заполняется не верно!