Содержание
Первичную Декларацию по НДС можно заполнить из:
- Главное – Задачи – Список задач;
- Отчетность – 1С-Отчетность – Регламентированные отчеты;
- Отчеты – НДС – Отчетность по НДС;
- Операции – Закрытие периода – Закрытие месяца – Расчет НДС (последний месяц квартала) — Помощник по учету НДС.
Помощник по учету НДС имеет 2 режима:
- автоматический:
- Рассчитывать налог автоматически (нужен флажок)
- ручной:
- Самостоятельно выполнять регламентные операции по НДС и проверку расчета (флажок снят)
Рассчитывать налог автоматически
Помощник по учету НДС в режиме Рассчитывать налог автоматически:
- открывается автоматически при «простом» учете НДС.
Расчет налога автоматически – это:
Получите понятные самоучители 2024 по 1С бесплатно:
- перепроведение документов;
- выполнение Экспресс-проверки по НДС;
- создание счетов-фактур на авансы, полученные в отчетном периоде (по Учетной политике: Главное – Настройки – Налоги и отчеты);
- Формирование записей книги покупок;
- Формирование записей книги продаж;
- создание и заполнение Декларации по НДС.
Если документы:
- Формирование записей книги покупок,
- Формирование записей книги продаж
были созданы в ручном режиме до включения флажка Рассчитывать налог автоматически, то при нажатии кнопки Рассчитать, они будут:
- отменены,
- созданы заново.
Расчет налога автоматически:
- все расчетные показатели детализированы – по ссылке доступна расшифровка данных;
- если после авто расчета в базу внесены изменения, то надо повторить расчет.
Самостоятельно выполнять регламентные операции по НДС и проверку расчета
Помощник по учету НДС в режиме Самостоятельное выполнение регламентных операций по НДС:
- для «сложного» учета,
- для простого учета, если:
- ранее был снят флажок Рассчитывать налог автоматически;
- самостоятельно были созданы документы Формирование записей книги покупок и Формирование записей книги продаж.
Сложный учет НДС – наличие специфических операций в учете:
- Обособленные подразделения;
- Раздельный учет НДC / Освобождение от уплаты НДC;
- Ввоз товаров из стран ЕАЭС;
- Импорт товаров / Экспорт товаров;
- Строительно-монтажные работы, выполненные хоз. способом;
- Налоговый агент;
- Продажа товаров или услуг комитентов (принципалов);
- Приобретение товаров или услуг для комитентов (принципалов).
Сложный учет НДС – при включении флажка Рассчитывать налог автоматически появится подсказка, по какой причине это сделать невозможно:
Самостоятельное выполнение регламентных операций по НДС – это последовательный переход по ссылкам:
- перепроведение документов;
- выполнение Экспресс-проверки по НДС;
- создание счетов-фактур на авансы полученные в отчетном периоде (по Учетной политике: Главное – Настройки – Налоги и отчеты);
- Формирование записей книги покупок;
- Формирование записей книги продаж;
- создание и заполнение Декларации по НДС.
Если документы:
- Формирование записей книги покупок;
- Формирование записей книги продаж,
были созданы в авто режиме до выключения флажка Рассчитывать налог автоматически, то при переходе по ссылке:
- будет уведомление о том, что документ был создан в Помощнике,
- по кнопке Изменить документ можно редактировать.
См. также:
- Помощник НДС – обновление
- Что делать, если пришло требование о представлении пояснений к декларации по НДС
- Требование из ИФНС о «разрыве» в цепочке
- Ошибка. Зависший входящий НДС
- Как отразить в учете и декларации по НДС передачу товаров на благотворительность?
- Как в 1С вести раздельный учет входящего НДС, если есть облагаемые и не облагаемые НДС операции?
- Безвозмездная передача
- НДС по гарантийному ремонту: отказ от льготы возможен
Подписывайтесь на наши YouTube
и Telegram чтобы не
пропустить
важные изменения 1С и законодательства
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно
спасибо Вам большое за Ваш колоссальный труд!