Помощник по расчету НДС

Первичную Декларацию по НДС можно заполнить из:

  • Главное – Задачи – Список задач;
  • Отчетность – 1С-Отчетность – Регламентированные отчеты;
  • Отчеты – НДС – Отчетность по НДС;
  • Операции – Закрытие периода – Закрытие месяца – Расчет НДС (последний месяц квартала) — Помощник по учету НДС.

Помощник по учету НДС имеет 2 режима:

  • автоматический:
    • Рассчитывать налог автоматически (нужен флажок)
  • ручной:
    • Самостоятельно выполнять регламентные операции по НДС и проверку расчета (флажок снят)

Рассчитывать налог автоматически

Помощник по учету НДС в режиме Рассчитывать налог автоматически:

  • открывается автоматически при «простом» учете НДС.

Расчет налога автоматически – это:

  • перепроведение документов;
  • выполнение Экспресс-проверки по НДС;
  • создание счетов-фактур на авансы, полученные в отчетном периоде (по Учетной политике: Главное – Настройки – Налоги и отчеты);
  • Формирование записей книги покупок;
  • Формирование записей книги продаж;
  • создание и заполнение Декларации по НДС.

Если документы:

  • Формирование записей книги покупок,
  • Формирование записей книги продаж

были созданы в ручном режиме до включения флажка Рассчитывать налог автоматически, то при нажатии кнопки Рассчитать, они будут:

  • отменены,
  • созданы заново.

Расчет налога автоматически:

  • все расчетные показатели детализированы – по ссылке доступна расшифровка данных;
  • если после авто расчета в базу внесены изменения, то надо повторить расчет.

Самостоятельно выполнять регламентные операции по НДС и проверку расчета

Помощник по учету НДС в режиме Самостоятельное выполнение регламентных операций по НДС:

  • для «сложного» учета,
  • для простого учета, если:
    • ранее был снят флажок Рассчитывать налог автоматически;
    • самостоятельно были созданы документы Формирование записей книги покупок и Формирование записей книги продаж.

Сложный учет НДС – наличие специфических операций в учете:

  • Обособленные подразделения;
  • Раздельный учет НДC / Освобождение от уплаты НДC;
  • Ввоз товаров из стран ЕАЭС;
  • Импорт товаров / Экспорт товаров;
  • Строительно-монтажные работы, выполненные хоз. способом;
  • Налоговый агент;
  • Продажа товаров или услуг комитентов (принципалов);
  • Приобретение товаров или услуг для комитентов (принципалов).

Сложный учет НДС – при включении флажка Рассчитывать налог автоматически появится подсказка, по какой причине это сделать невозможно:

Самостоятельное выполнение регламентных операций по НДС – это последовательный переход по ссылкам:

  • перепроведение документов;
  • выполнение Экспресс-проверки по НДС;
  • создание счетов-фактур на авансы полученные в отчетном периоде (по Учетной политике: Главное – Настройки – Налоги и отчеты);
  • Формирование записей книги покупок;
  • Формирование записей книги продаж;
  • создание и заполнение Декларации по НДС.

Если документы:

  • Формирование записей книги покупок;
  • Формирование записей книги продаж,

были созданы в авто режиме до выключения флажка Рассчитывать налог автоматически, то при переходе по ссылке:

  • будет уведомление о том, что документ был создан в Помощнике,
  • по кнопке Изменить документ можно редактировать.

См. также:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Карточка публикации

Разделы:
Рубрика: / /
Объекты / Виды начислений:
Последнее изменение: 03.08.2019
Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)


Загрузка...
Данную публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание! В комментариях наши кураторы не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно по ссылке >>

Добавить комментарий