В мае 2020г проведена реализация 4 млн. 206 тыс, в том числе НДС 20%. Отчитались. 26 марта 2021г заказчик заявил, что за май 2020г надо аннулировать реализацию, а будет принята 05.04.2021г. Как мне правильно все это отразить, в части прибыли ( значит СМР оставить на 20б.сч. (незаверш. пр-во, и получаются убытки за 2 кв-л) каким периодом , (годовую отчетность не сдала еще?) А в части НДС за 2 квартал 2020г — ? снимаю реализацию, получается 701 тыс. руб. из бюджета ? Не могу увязать как правильно все исправить ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Сторно реализации за прошлый квартал в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Переход на балансовый метод применения ПБУ 18 Ошибки Общество работает собязательным аудитом. Применяет ОСНО. Программа 1.С.Бкхгалтерия. Версия 30.106.60. В 2020г. ПБУ18 велось затратным методом. Бух.отчетность за 2020г подтверждена…
- Требование ИФНС по НДС за 4 кв 2019г, полученное 03.04.2020г. Сроки предоставления документов? Здравствуйте, наше предприятие занимается оптовой торговлей сладостями. Часть сотрудников ( в т.ч. Бухгалтерия) отправлены на удаленную работу из дома. Пришло…
- Среднедневной заработок для отпуска, если был отпуск за свой счет Как правильно посчитать среднедневной заработок за май 2020г, если с 1 по 5 мая 2020г. праздничные и выходные дни. Заработная…
- Уточненка по НДС, если указали лишние авансы в строке 170 раздела 3 в 1С Здравствуйте! Поступило требование ИФНС № 6073 по несоответствии строк 010 и строки 170 раздела 3 декларации НДС за 1 кв.2021г.…
Статьи по этой теме
- Снижение ставки НДС с 20% до 10% Видео: Снижение ставки НДС с 20% до 10% на молокосодержащие продукты Видео: Положен ли вычет, если входящий НДС 20%, а…
- Доходы и расходы от реализации доли участником общества Реализация доли, перешедшей к ООО облагается налогом на прибыль ( п. 1 ст. 249 НК РФ ). Доход от реализации…
- Налоговый маневр в IT-отрасли в части НДС НДС – льгота С 2021 от НДС освобождается реализация : исключительных прав на ПО для ЭВМ и баз данных, включенных…
- Как отразить в учете, если поставка ПО от иностранного поставщика в 2020, а оплата за него в 2021? Поставка программного обеспечения по лицензионному договору от иностранного поставщика в электронном виде была в 2020 году, а оплатить ее мы…
Добрый день! Посмотрите, пожалуйста, обсуждение подобных вопросов здесь:
Как убрать ошибочную реализацию из прошлого квартала?
Как исправить лишнюю реализацию в прошлом квартале
Сторно лишней реализации за предшествующий период
Сторно лишней реализации за прошлый квартал в декларации по НДС
Как удалить лишнюю реализацию из прошлого квартала этого года
Удаление лишней реализации за прошлый квартал в 1С
Сторно реализации
Удаление из программы ошибочно выписанных документов на отгрузку.
Корректировка реализации услуг прошлого квартала, если ее надо отменить
Отмена реализации за прошлый период, проведение в текущем периоде
Перенос документа реализации в другой квартал текущего года
Везде немного разные аспекты рассмотрены, выберите вариант, который в вашей ситуации максимально подходит.