Удаление лишней реализации за прошлый квартал в 1С

Вопрос задал Анна Р.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! 01.10.20 удаляю лишнюю (не должно быть) реализацию за 17.06.20.
Делаю документ СТОРНО реализации.
Декларацию по НДС не пересдаем, по прибыли — пересдаем.
Вопрос по заполнению декларации по прибыли.
Я хочу, чтобы декларация заполнилась автоматически, но в операции СТОРНО нет возможности ручной корректировки дат проводок.
Как нужно поступить? Использовать документ Корректировка реализации? Или путь только один — ручное заполнение уточненки?

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, ситуацию. В связи с чем делаете сторно?

    По НДС в текущем периоде, когда исправили ошибку покажете исправление в декларации?

    По поводу налога на прибыль — если все внутри года. Например, реализация от июня, а сторно в октябре 2020, то уточненка не нужна. Налог на прибыль нарастающим итогом считается внутри года и налог вы не занизили, а наоборот завысили в прошлом квартале т.к. там показали лишнюю реализацию.

    Материал по теме
    Как исправить лишнюю реализацию в прошлом квартале
    .

    1. Добрый вечер!
      Не было реализации, ошибочно оформили документ.
      У нас был убыток и во втором квартале, и в четвертом.

  2. Здравствуйте, Анна.
    Для сторнирования лишней реализации можно использовать документ Корректировки реализации, если период не закрыт. Если стоит дата запрета редактирования, то только документ Операция, введенная в ручную Сторно документа.
    В 1С исправление подобной ошибки в НУ можно реализовать одним из вариантов:
    Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по налогу на прибыль: автоматическое заполнение уточненной декларации
    Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по налогу на прибыль: ручное заполнение уточненной декларации Если убыток 2 и 3 квартале, то необходимо подать уточненную декларацию и за 2, и за 3 квартал.

    1
    1. Здравствуйте, Татьяна!
      Спасибо за ответ.
      Сделала корректировку реализации 01.10.20, перенесла руками все проводки по НУ в 17.06.20, на вкладке НДС поставила «нет», «нет», корректируемый период — «01.10.20». (скриншоты прикладываю). Правильно?
      Нужно ли вводить с/ф-исправление в данном случае?? Его наличие/отсутствие вроде не влияет на заполнение книги продаж.

      2
  3. Здравствуйте, Анна.
    По НДС необходимо сдать уточненную декларацию. Для этого используя ручную корректироку на вкладке НДС Продажи в поле:
    — Запись доп. листа укажите — Да;
    — Корректируемый период — дату периода, за который делали корректровку.

Комментарии закрыты.