Корректировочная декларация по НДС, если надо убрать ошибочную реализацию за прошлый квартал в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Оксана Г.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

День добрый, прошу помочь с вопросом — ООО ОСНО, за 1 кв.2020 была ошибочно проведена реализация, как сделать корректировочную декларацию по НДС за 4 кв.2020 и полностью сделать сторно реализации. и отразить в книге продаж, как отразить отразить уменьшение прибыли?

Метки консультации: —
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, правильно понимаю, ошибка в 1 кв 20 г. — там лишняя реализация. Сейчас в 1 кв 21 г. ошибка обнаружена и сдаем уточненную декларацию по НДС за 1 кв 20 г. и по прибыли зеркально. Тогда, что в 4 кв 20 г. планируется поправить.

  2. Здравствуйте, хотим пересдать уточн.за 4 квартал, чтобы прибыль по году тоже скорректировать, т.к. прибыль еще не сдавали.

    1. Тогда получается заполнить все уточненки и корректировки сделать 31.12.2020, а сдать их физически в 2021. Как будто сделали уточненки и потеряли, а потом нашли и сдали.

  3. Добрый день! Прошу прощения за задержку с ответом. Как провести корректировку реализации (убрать лишнюю реализацию), посмотрите, пожалуйста, здесь:
    Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
    Как откорректировать лишнюю реализацию прошлого года?
    Как удалить лишнюю реализацию из прошлого квартала этого года
    Удаление лишней реализации за прошлый квартал в 1С
    Сторно лишней реализации за предшествующий период
    Как сделать уточненную декларацию, рассказывается здесь:
    Порядок представления уточненной декларации по НДС
    .

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировка поступления иностранного поставщика в 2020 г. Здравствуйте, Обнаружила в 1С лишнее поступление на иностранного поставщика в 2020 г. Ошибка не существенная. Как сделать корректировку, что бы…
  2. Корректировка аванса полученного, если это оказалась постоплата Добрый день. Наше ООО на ОСНО. Покупатель прислал 05.08.2020 на расчетный счет 500 000 рублей и указал, что это ПРЕДОПЛАТА…
  3. Возврат материала поставщику, ранее списанного в производство в 1С Доброго дня, ООО на общей системе налогообложения в 2020 году купила материал, а именно: фильтр и сразу списало его в…
  4. 1 июля 2020 в Производственном календаре Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться, как отразить 1 июля 2020 года в бухгалтерии предприятия. Если перезаполнить производственный календарь по умолчанию и…

Статьи по этой теме

  1. Что сделать в 1С, чтобы при отгрузке без перехода права собственности подставлялся счет 43, а не 41? При отгрузке без перехода права собственности, если мы собственную продукцию отгружаем, то можно ли поменять 41 счет на 43? Как…
  2. Что нужно сделать в ЗУП 3, чтобы СЗВ-ТД за январь 2021 г. попали данные по сотрудникам, на которых в течение 2020 г. ни разу не подавались сведения? Что нужно сделать в ЗУП 3, чтобы СЗВ-ТД за январь 2021 г. попали данные по сотрудникам, на которых в течение…
  3. Как отчитаться по УСН, если ИП переходит в статус самозанятого? ИП закрывается и переходит на НПД ИП (УСН доходы) закрывается с 01.11.2020 и переходит в статус самозанятого. Когда срок сдачи…
  4. Какие мероприятия отразить в СЗВ-ТД, если последнее мероприятие до 2020 г. это переименование организации? Как правильно отразить кадровые мероприятия в СЗВ-ТД за январь, если по сотруднику был прием 01.10.2015, далее 01.09.2019 произошло переименование организации…