Корректировочная декларация по НДС, если надо убрать ошибочную реализацию за прошлый квартал в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Оксана Г.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

День добрый, прошу помочь с вопросом — ООО ОСНО, за 1 кв.2020 была ошибочно проведена реализация, как сделать корректировочную декларацию по НДС за 4 кв.2020 и полностью сделать сторно реализации. и отразить в книге продаж, как отразить отразить уменьшение прибыли?

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, правильно понимаю, ошибка в 1 кв 20 г. — там лишняя реализация. Сейчас в 1 кв 21 г. ошибка обнаружена и сдаем уточненную декларацию по НДС за 1 кв 20 г. и по прибыли зеркально. Тогда, что в 4 кв 20 г. планируется поправить.

  2. Здравствуйте, хотим пересдать уточн.за 4 квартал, чтобы прибыль по году тоже скорректировать, т.к. прибыль еще не сдавали.

    1. Тогда получается заполнить все уточненки и корректировки сделать 31.12.2020, а сдать их физически в 2021. Как будто сделали уточненки и потеряли, а потом нашли и сдали.

  3. Добрый день! Прошу прощения за задержку с ответом. Как провести корректировку реализации (убрать лишнюю реализацию), посмотрите, пожалуйста, здесь:
    Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
    Как откорректировать лишнюю реализацию прошлого года?
    Как удалить лишнюю реализацию из прошлого квартала этого года
    Удаление лишней реализации за прошлый квартал в 1С
    Сторно лишней реализации за предшествующий период
    Как сделать уточненную декларацию, рассказывается здесь:
    Порядок представления уточненной декларации по НДС
    .

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Ошибочная реализация в закрытом периоде в 1С Наша организация: ООО на ОСН. Оказываем услуги. В 2020г. получили аванс 495000, в т.ч. НДС 82500. В 2021г. передали контрагенту…
  2. Проводки и отражение возврат товара за предыдущий налоговый период в декларации по налогу на прибыль в 1С Добрый день. В 2023 году сделали возврат товара ,который не был сделан в 2020 и в 2021 году. Как эти…
  3. Реализация ОС с убытком (приобретен на УСН, продан на ОСНО) Добрый день! БП 3.0.111.25 Было куплено ТС и поставлено на учет (организация была на УСН) - в августе 2019г. первоначальная…
  4. Исправления первичных документов на основании решения суда в 1С В июле- октябре 2020г. компания выполняла отделочные работы в помещениях заказчика. При закрытии работ возникли разногласия. Из 8 этапов работ,…

Статьи по этой теме

  1. Что сделать в 1С, чтобы при отгрузке без перехода права собственности подставлялся счет 43, а не 41? При отгрузке без перехода права собственности, если мы собственную продукцию отгружаем, то можно ли поменять 41 счет на 43? Как…
  2. Как убрать ошибочную реализацию из прошлого квартала? В прошлом 1 квартале ошибочно отразили реализацию, а обнаружили ошибку только в следующем 2 квартале. Как ее исправить в учете?…
  3. Реализация услуг при отгрузке без перехода права собственности в 1С Зачастую поставщики оказывают покупателям сопутствующие услуги при реализации товаров, например: доставку своим транспортом; погрузочно-разгрузочные работы. О том, как отразить такие…
  4. Как отразить реализацию, если отправили товар повторно из-за того, что он разбился? Повторно отправили покупателю продукцию (разбилась при транспортировке). Как правильно оформить: как реализацию или как безвозмездную передачу? Разбитую продукцию следует отнести…