Корректировочная декларация по НДС, если надо убрать ошибочную реализацию за прошлый квартал в 1С

Вопрос задал Оксана Г.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

День добрый, прошу помочь с вопросом — ООО ОСНО, за 1 кв.2020 была ошибочно проведена реализация, как сделать корректировочную декларацию по НДС за 4 кв.2020 и полностью сделать сторно реализации. и отразить в книге продаж, как отразить отразить уменьшение прибыли?

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, правильно понимаю, ошибка в 1 кв 20 г. — там лишняя реализация. Сейчас в 1 кв 21 г. ошибка обнаружена и сдаем уточненную декларацию по НДС за 1 кв 20 г. и по прибыли зеркально. Тогда, что в 4 кв 20 г. планируется поправить.

  2. Здравствуйте, хотим пересдать уточн.за 4 квартал, чтобы прибыль по году тоже скорректировать, т.к. прибыль еще не сдавали.

    1. Тогда получается заполнить все уточненки и корректировки сделать 31.12.2020, а сдать их физически в 2021. Как будто сделали уточненки и потеряли, а потом нашли и сдали.

  3. Добрый день! Прошу прощения за задержку с ответом. Как провести корректировку реализации (убрать лишнюю реализацию), посмотрите, пожалуйста, здесь:
    Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
    Как откорректировать лишнюю реализацию прошлого года?
    Как удалить лишнюю реализацию из прошлого квартала этого года
    Удаление лишней реализации за прошлый квартал в 1С
    Сторно лишней реализации за предшествующий период
    Как сделать уточненную декларацию, рассказывается здесь:
    Порядок представления уточненной декларации по НДС
    .

    1

Комментарии закрыты.