Здравствуйте,
Обнаружила в 1С лишнее поступление на иностранного поставщика в 2020 г. Ошибка не существенная. Как сделать корректировку, что бы не пересдавать баланс.
Правильны ли будут следующие действия:
1. Отразить в текущем периоде:
по БУ: Д 60.21 К 91.01 прибыль(убыток)прошлых лет
2. Отразить в 2020 г 31.12.20г.
по НУ: Д 99.09 К 68.04 и пересдать НД по прибыли
Проблема в том, что по пунку 1 я пробовала сделать операцию, расчеты по сч 60 идут в загул. Сумма завышенных расходов 1 695 362,68, встает только в бух учете, как их поженить между собой с авансами и выровнять сч.60
Добрый день!
Если отразили лишнее поступление, предлагаю исправить следующим образом:
1. Для удаления лишнего поступления оформите документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа. Сторнируемый документ — ошибочно оформленный документ.
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
Как убрать лишнее Поступление с НДС за прошлый год
2. Если импортный НДС был принят к вычету неверно, оформите документ Операция, введенная вручную вида Сторно документа. В поле сторнируемый документ выберите документ Формирование записей книги покупок, которым НДС был излишне принят к вычету. На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет оставьте только запись по ошибочно зачтенному НДС, остальные удалите.
В поле Запись доп. листа поставьте — Да. В поле Корректируемый период укажите любую дату из квартала, в котором допущена ошибка. Сформируйте корректировочную декларацию по НДС.
3. По формированию уточненной декларации по прибыли посмотрите, пожалуйста, здесь материалы:
Порядок исправления ошибок в налоговом учете
Завышены расходы по услугам поставщика текущего года
Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по налогу на прибыль: ручное заполнение уточненной декларации
Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по налогу на прибыль: автоматическое заполнение уточненной декларации
.
Спасибо, буду изучать