Как убрать лишнее Поступление с НДС за прошлый год

Вопрос задал Екатерина К. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Татьяна Босых (★9.56/10)

Добрый день. Программа 1С Предприятие 8.3 версия 3.0. ОСНО. Подскажите, пожалуйста, какими документами сторнировать ошибочно введенное поступление услуг (товаров). Ввела 2 раза одно и тоже поступление от поставщика. Поступление было сделано в программе в прошлом 2018 году. Поступление с НДС. Заранее благодарна. Екатерина.

Обсуждение (1)

  1. Добрый день, Екатерина.
    1. Оформите документ «Операции, введенные вручную» вид Сторно документа. Укажите в поле Сторнируемый документ — «Поступление (акты, накладные)»
    2. Оформите документ «Операции, введенные вручную» вид Сторно документа. Укажите в поле Сторнируемый документ «Счет-фактура полученный». Для отражения сторнируемого счет-фактуры в доп. листе книги покупок необходимо в закладке «НДС покупки» в колонке «Запись дополнительного листа» указать «ДА» и в колонке «Корректируемый период» указать любую дату квартала 2018 г. в котором был оформлен ошибочный счет-фактура.
    3. Сформировать уточненную декларацию по НДС за квартал, в котором был занесен ошибочно документ 2018 г.
    Так как вы завысили расходы так же необходимо подать уточненную декларацию по пр были. Посмотрите материал по теме: Ошибки прошлых лет в декларации по налогу на прибыль
    Останутся вопросы пишите.

    2

Комментарии закрыты