Добрый день! Оформили документ Поступление(акты, накладные ,УПД)+ поступление доп.расходов к нему.
Далее Корректировка Поступление(акты, накладные, УПД).
После списания материалов, по доп.расходав зависает сальдо. Каким образом корректировать поступление доп.расходов ?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Правильно понимаю, что оформили документ Корректировка поступления.
Теперь самостоятельно хотите уменьшить доп.расходы, т. е. документа на корректировку доп.расходов нет?
Изначально документ Поступления на сам товар/материал+ доп.расходы была общая счет-фактура?
общая УПД на поставку материала и на отгрузку.
При частичном возврате материалов через документ «корректировка поступления» остаются не списанными расходы по доставке. Если карточку счета прилагаю
Приложение
Спасибо за скрин.
Ситуация повторилась в моей базе.
Предлаю списать сумму 0,19 на расходы не принимаемые в НУ, сумма не значительная. Это будет проще всего, чем сейчас выдумывать маневр.
Оформляете документ Операции, введенные вручную:
-Д 91.02 Статья НЕ принимаемые в НУ К 10.08 — 0,19.
Закрываете период, поверяете сальдо по счету.
Спасибо огромное!