Доброго дня, ООО на общей системе налогообложения в 2020 году купила материал, а именно: фильтр и сразу списало его в производство, на Д. 25.
В 2021 году мы возвращаем этот фильтр, контрагент просит сделать нас отгрузочную УПД, я не могу понять что писать в наименовании??? В связи с тем, что нужно было сделать срочно, я написала фильтр,
а как теперь отразить данный возврат?
На балансе у меня этого фильтра нет, он был списан еще в 2020 году, отгружено по УПД, поставщик отказался давать корректировочную сч-ф.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Надо сторнировать списание в производство. Потом, если попросили именно «продать» вместо возврата, то оформить реализацию через счет 91.
Мария, они попросили вернуть …
Спасибо за уточнение.
По сторно — делаем через Операцию
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
В ней оставляем проводку только с той позицией, которую надо вернуть. Остальное удаляем из документа, если там другие позиции есть.
По поводу возврата.
Если это возврат, то вы пишите претензию и отдаете ее поставщику.
Он вам дает корректировочный счет-фактуру.
Вы на основании поступления Создать на основании оформляете в 1С Возврат поставщику и в документе указываете № и дату корректировочного счета-фактуры.
Но насколько поняла — ваш поставщик просит «отгрузочную УПД» и КСФ вам не дает. Или как-то иначе?
Если не дает КСФ, то для вас это обычная реализация. Но т.к. материалами вы не торгуете, то оформляете через 91 вместо 90-х счетов.
Мария, спасибо!