Здравствуйте! Мы работали с сетевой компании, договор заключен до 31.12.2021 года. Им отгружали продукцию в течении года до 31.12.21 года. Эта продукция по заказам была принята в Москве на склады, потом отгружалась. Был заключен договор о том что нереализованная продукция будет возвращена поставщику. Какие надо оформить документы на возврат продукции: корректировочные счет фактуры (УПД) или документы на возврат продукции (счет фактуры)? в 2020 году оформили возврат продукции по документам (счет фактуры). За этот год требуют оформить корректировочные УПД. Как правильно поступить? Продукция возвращается по документам 2021 года, пока данных не дали. Они должны дать УПД по которым надо сделать корректировки? Это получится наверное много УПД? Если они предоставят УПД на которые надо сделать корректировки и они будут может в 1,2,3,4 квартале 2021 года, то каким числом и кварталом надо формировать корректировочные декларации по НДС и декларации налога на прибыль: 1,2,3,4 2021 года или 1 кварталом 2022 года? Фактически возврат может быть в сумме около 500 тыс. руб., что повлияет на НДС к вычету. В таком случае ИФНС может потребовать обьяснение по вычету. Какое можно дать обьяснение? Какое можно написать письмо в ИФНС по этому поводу: какие законно оформить документы: возврат или корректировочные УПД. Если я сделаю корректировки в 2022 году, тогда не надо будет корректировать в 2021 году? Посылаю копию договора и доп. соглашение с клиентом.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка рализации за 2021 год
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка поступления, если корректируется только одна позиция из нескольких в 1С Здравствуйте! Как правильно отразить корректировочный УПД от поставщика? В первичном документе 5 позиций. Корректируем 1 позицию, та точнее полностью ее…
- Исправление ошибки в номере УПД после проведения возврата поставщику в 1С Добрый день! У нас сложилась ситуация: 1) В документе поступления товара был не верно указан номер УПД ( 2 квартал…
- Какой вид корректировки на реализацию лучше оформить Корректировку по Согласованию сторон или Исправление счета-фактуры, если указали неверно количество и стоимость товара. Как исправить ошибку в 1С В декабре 2025 мы неправильно отгрузили принтеры покупателю. Надо было отгрузить 3 принтера по 6 000. на 18 000, а…
- Корректировочный счет-фактура на реализацию при возврате в 1С Поставщиком на ОСНО покупателю на ОСНО в июне 2025 г. был отгружен товар, выписан счет-фактура на реализацию. В октябре того…
Статьи по этой теме
- Переход на НДС 22%: Поступление и реализация в 2025 и 2026, возврат в 2026 в 1С Видео: Возвраты по операциям до 2026 года Видео: Возвраты по операциям 2026 года Возвраты по операциям до 2026 года реализация…
- Покупатели вернули товар, проданный им в прошлом году. Как продавцу оформить корректировку реализации? Покупатели вернули товар, проданный им в 2017 г. Надо ли оформлять корректировку реализации и какие есть особенности в этом случае?…
- Как отражать корректировку реализации 2024 года в 2025 с учетом Письма Минфина от 15.05.2025 N 03-03-06/1/47786 в 1С? Минфин разъяснил , что уменьшать налоговую базу 2025 года на расходы прошлых периодов, в которых действовала более низкая ставка налога…
- Счета-фактуры при возврате товара: возможны варианты Минфин России выдал новую порцию разъяснений, касающихся возврата товаров в 2019 году ( Письмо от 10.04.2019 N 03-07-09/25208 ). На…
Здравствуйте, Любовь!
Возврат товара оформите документом Возврат товара от покупателя. На основании документа оформте КСФ. Документ Возврат товаров от покупателя Документ оформляется датой возврата товара. Если возврат товара будет в 2022 г., то и документ возврата оформляется в 2022 г. Корректировать 2021 г. не требуется.
В документе Возврат товара от покупателя можно оформить возврат по нескольким документам отгрузки по кнопке Заполнить — Добавить из документа отгрузки.