Сторно лишней реализации за предшествующий период

Индивидуальную консультацию запросил Елена П. (г Тамбов)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! При сверки взаиморасчетов обнаружено что документ реализации у поставщика проведен дважды. Как отсторнировать документ текущим периодом не затрагивая НДС? Используемая программа БП 3, релиз последний.

Метки консультации: —
Все комментарии (7)

  1. Добрый день, Елена.
    Уточните, что значит: «документ реализации у поставщика проведен дважды»? Вы поставщик и дважды оформили документ реализации? В каком периоде оформлен дважды документ в этом году или в прошлом?

  2. Да мы поставщик и дважды сформирован документ на одну и ту-же продукцию, т.е. получилась двойная реализация это ноябрь 2019г. Суммы не большие корректировку по НДС подавать не хотим. Как лучше исправить?

  3. Лишний документ реализации сторнируйте документом Операция, введенная вручную текущей датой — вид операции Сторно документа. Выберите для сторнирования лишний документ. Используя ручную корректироку на вкладке НДС Продажи в поле:
    — Запись доп. листа укажите — Да;
    — Корректируемый период — дату ошибочного документа. Сдавате уточненную декларацию по НДС.

  4. Я правильно понимаю что у меня появится минус в книги продаж? Это не вызовет вопросов у налоговой?

  5. Да, все верно в книге продаж запись будет с минусом. Если у налоговой возникнут вопросы, можно предоставить пояснения. Но, лучше подать уточненную декларацию по НДС за 4 кв. 2019 г. Порядок представления уточненной декларации по НДС .
    Посмотрите материал по теме: Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах .

  6. Спасибо Вам большое.

  7. Рада была помочь.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Аннулирование лишнего документа от поставщика в 1С Добрый день! Поставщик ошибочно выставил документ на оказание услуги 31 марта 2021г. Документ провели, отчеты сдали. Теперь нужно этот документ…
  2. РНПТ при покупке прослеживаемого товара не попадает в Декларацию по НДС в 1С Загрузили из СБИС документ с прослеживаемым товаром. Документ попал в 1С с РНПТ. В декларации по НДС этот документ есть,…
  3. Включение транспортных услуг в себестоимость импортного товара в 1С Добрый день! Мы 19.01.2023г. оприходовали товар, полученный из Китая (завели документ "Поступление", затем документ "ГТД по импорту". Подскажите, как правильно…
  4. Как оформить Передачу сырья в переработку субподрядчику со счета 003 в 1С Добрый день , может ли документ Передача сырья в переработку формировать проводки по забалансовому счету 003 ? Я в этот…

Статьи по этой теме

  1. Регистрация удержаний по исполнительным листам в ЗУП 3.1 Зарегистрировать исполнительный документ, назначить плановое удержание: Документ Исполнительный лист Расчет назначенных удержаний будет производится ежемесячно при расчете зарплаты: Документ Начисление…
  2. Концепция учета рабочего времени и табель в ЗУП 3.1 Учет рабочего времени Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником (ст. 91 ТК РФ). Формы табеля №Т-12 и…
  3. Лайфхаки ЭДО Какой датой вносить первичный документ 22.09.2020 приняли документ ЭДО, в котором стоит дата отгрузки 21.09.2020. Какой датой регистрировать документ поступления?…
  4. Документы по приобретению (созданию) ОС в 1С Документы по приобретению (созданию) ОС Основные документы по учету ОС находятся в разделе ОС и НМА – Поступление основных средств.…