Здравствуйте, у нас не было доходов в 3 квартале, а расходы небольшие были, и был один документ по расходам на покупку ЭЦП, там фигурирует НДС, если я этот расход не хочу показывать по налогу на прибыль, значит мне НДС тоже не надо показывать. Я ввожу документ поступление, потом делаю документ списание НДС, выбирая в нем этот документ и всё?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Вы можете перенести вычет по НДС на следующий период, когда покажите расходы на ЭЦП.
Для этого в самом СФ входящем снимаете флаг, что вычет НДС этим документом производится. В документе Формирование записей книги покупок удаляете этот СФ до того квартала, в котором хотите вычет применить.
Например, хотите в 1 кв 22. Значит в 3 кв 21 и в 4 кв 21 удалите из ФЗКП. Прямо вручную удалите эту строку. А в 1 кв 22 уже оставите.
НДС, перенос вычета
Какие вычеты переносить нельзя посмотреть здесь, пожалуйста,
Перенос вычета по НДС на 3 года
Можно ли счет-фактуру поставщика «перенести» на следующий квартал?
Если вовсе решили не принимать НДС к вычету, то достаточно оформить документ Списание НДС
Документ Списание НДС
.