НДС перенос вычета

Добрый день.
ООО. ОСНО. Торгуем ювелирными изделиями. Например в квартале Поступление товара на 3 066 096,00 в т. ч НДС 511 015,98, за квартал продалось из этого поступления 2 изделия на сумму 110957 руб , в т.ч НДС 18 492,83 руб. в Книгу покупок на вычет попадает вся сумма 511015,98, но это нам не выгодно, нужно только , что бы попадал НДС конкретно по проданным изделиям. Что настроить в программе что бы корректно отражалось и по регистрам и в книгу покупок попадала нужная нам сумма на вычет.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (8)

  1. Организация имеет право перенести вычет в некоторых случаях на будущие периоды.
    Перенос вычета по НДС на 3 года
    Если у вас не включен раздельный учет НДС, то алгоритм такой.
    1. В документе Счет-фактура полученный, по которому вычет не принимаете, необходимо снять флаг Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения.
    2. По итогам месяца создать документ Формирование записей книги покупок (ФЗКП) через Операции — Закрытие периода — Регламентные операции по НДС.
    В документе нажать кнопку Заполнить. Далее в ручном режиме исправить общую сумму НДС на ту, которую хотите принять к вычету в текущем период. Правим только графу «НДС».
    В следующем квартале опять создать документ ФЗКП и заполнить его аналогичным образом.

    Если включен раздельный учет НДС, то флага в СФ входящем нет и действуете по алгоритму с п. 2.

  2. Спасибо. В первом квартале так и делала. все встало. и ошибки программа не выдавала.
    Сейчас выдает ошибки. вроде все проверила. Не все счета фактуры и Отсутствие отрицательных остатков сумм НДС, предъявленных поставщиками.

  3. Надо обновиться до последнего релиза.
    И еще раз все проверить.
    Каждую ошибку надо разбирать отдельно т.е. прямо по ней смотреть, что написано. Какой документ и какой комментарий к нему. Смотреть ОСВ по счету 19 с максимальной аналитикой и также смотреть Универсальный отчет по регистру НДС, на который ссылка в отчете с ошибкой.
    Не все СФ — имеется в виду, что в документе выделен НДС, а в поле СФ в документе поступления номер не заполнен или что-то другое? В каком контексте «не все счета-фактуры» проходят.
    Еще раз проверьте, пожалуйста, с учетом этой информации. И если ошибка останется, то отдельный вопрос задайте и там конкретно по ошибкам со скринами надо будет все посмотреть.

  4. Договорились!

  5. Приложение

    Добрый день. Релиз у меня и так последний. Осталось отрицательные остатки по НДС предъявленный регистр. совсем не понимаю, почему стоимость изделий задваивается и выходит на минус.

    1. Здравствуйте!

      Можно еще скрин, где развернут плюс на Рекомендациях (синее поле).

      Релиз Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.71.83)?

  6. И этот вопрос задайте, пожалуйста, отдельно. К переносу вычетов он уже не относится.

Комментарии закрыты