Добрый день! Поставщик ошибочно выставил документ на оказание услуги 31 марта 2021г. Документ провели, отчеты сдали. Теперь нужно этот документ аннулировать. Как правильно это сделать в 1С? Документ с НДС.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Правильно ли я понимаю, что вы — покупатель? Если в учете отразили лишний документ поступления, его нужно сторнировать. Как это сделать, обсуждали здесь, посмотрите, пожалуйста:
Как убрать лишнее Поступление с НДС за прошлый год
Как убрать лишний счет-фактуру поставщика в 1С
.
Мы покупатель. Организация осуществляет услуги по предоставлению ж/д подвижного состава. Получилось один и тот же вагон выставили два поставщика. Убираем один из документов, который находится в закрытом квартале. Прочитала рекомендуемые материалы. Сделала операцией вручную сторно документа Поступление и сторно документа Счет-фактура полученный. Сторно документа Счет-фактура полученный не формирует никаких проводок., закладки НДС покупки там нет. Публикация, в которой все это описывается относится к 2018г., может быть что-то поменялось в программе? Или я не так делаю. У меня не формируется доп.лист в книге покупок
Добрый день! Уточните, пожалуйста, еще следующий момент. У Вас в базе два документа Поступления и два счета-фактуры по этим поступлениям? Или же один счет-фактура и к нему два документа-основания, один из которых лишний?
Дополнительный материал:
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
Аннулирование входящего счет-фактуры за пошлый квартал в 1С
.
Добрый день! У меня два документа Поступления и два документа Счет-фактура полученный.
Спасибо за уточнение! При моделировании у меня сторно документа Счет-фактура полученный не формирует никаких проводок, закладки НДС покупки там нет, если НДС принимался к вычету документом Формирование записей книги покупок. Проверьте этот момент, пожалуйста. Если у Вас так, то дополнительно введите сторно этого документа. И уже данные изменения внесите в нем.
Дополнительный материал:
Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года
.
Да, у меня НДС принимался к вычету документом Формирование записей книги покупок. Не поняла сторно какого документа я должна ввести. В Дополнительном материале Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года рассматривается подробно сторно документа Поступление, а не документа Счет-фактура полученный.
Кроме сторно документа поступления, нужно сделать сторно ФЗКП в части лишнего вычета (вместо СФ).
Автоматически сторнируется весь документ Формирование записей книги покупок. Для сторно в нем оставляете только то, что надо исправить. Все правильные записи удаляете из сторно на всех вкладках — и в проводках, и в регистрах. На вкладке НДС Покупки укажите Запись дополнительного листа – Да, Корректируемый период – дата периода, в котором допущена ошибка (был лишний вычет).