Аннулирование документа

Вопрос задал Наталья О.

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.59/10)

Добрый день! Поставщик ошибочно выставил документ на оказание услуги 31 марта 2021г. Документ провели, отчеты сдали. Теперь нужно этот документ аннулировать. Как правильно это сделать в 1С? Документ с НДС.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (7)

  1. Добрый день! Правильно ли я понимаю, что вы — покупатель? Если в учете отразили лишний документ поступления, его нужно сторнировать. Как это сделать, обсуждали здесь, посмотрите, пожалуйста:
    Как убрать лишнее Поступление с НДС за прошлый год
    Как убрать лишний счет-фактуру поставщика в 1С
    .

  2. Мы покупатель. Организация осуществляет услуги по предоставлению ж/д подвижного состава. Получилось один и тот же вагон выставили два поставщика. Убираем один из документов, который находится в закрытом квартале. Прочитала рекомендуемые материалы. Сделала операцией вручную сторно документа Поступление и сторно документа Счет-фактура полученный. Сторно документа Счет-фактура полученный не формирует никаких проводок., закладки НДС покупки там нет. Публикация, в которой все это описывается относится к 2018г., может быть что-то поменялось в программе? Или я не так делаю. У меня не формируется доп.лист в книге покупок

  3. Добрый день! Уточните, пожалуйста, еще следующий момент. У Вас в базе два документа Поступления и два счета-фактуры по этим поступлениям? Или же один счет-фактура и к нему два документа-основания, один из которых лишний?
    Дополнительный материал:
    Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
    Аннулирование входящего счет-фактуры за пошлый квартал в 1С
    .

  4. Добрый день! У меня два документа Поступления и два документа Счет-фактура полученный.

  5. Спасибо за уточнение! При моделировании у меня сторно документа Счет-фактура полученный не формирует никаких проводок, закладки НДС покупки там нет, если НДС принимался к вычету документом Формирование записей книги покупок. Проверьте этот момент, пожалуйста. Если у Вас так, то дополнительно введите сторно этого документа. И уже данные изменения внесите в нем.
    Дополнительный материал:
    Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года
    .

  6. Да, у меня НДС принимался к вычету документом Формирование записей книги покупок. Не поняла сторно какого документа я должна ввести. В Дополнительном материале Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года рассматривается подробно сторно документа Поступление, а не документа Счет-фактура полученный.

  7. Кроме сторно документа поступления, нужно сделать сторно ФЗКП в части лишнего вычета (вместо СФ).
    Автоматически сторнируется весь документ Формирование записей книги покупок. Для сторно в нем оставляете только то, что надо исправить. Все правильные записи удаляете из сторно на всех вкладках — и в проводках, и в регистрах. На вкладке НДС Покупки укажите Запись дополнительного листа – Да, Корректируемый период – дата периода, в котором допущена ошибка (был лишний вычет).

Комментарии закрыты