Добрый день! Поставщик ошибочно выставил документ на оказание услуги 31 марта 2021г. Документ провели, отчеты сдали. Теперь нужно этот документ аннулировать. Как правильно это сделать в 1С? Документ с НДС.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ
Декларация по НДС за 1 квартал 2024 в 1С
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:Бухгалтерии 3.0
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Правильно ли я понимаю, что вы — покупатель? Если в учете отразили лишний документ поступления, его нужно сторнировать. Как это сделать, обсуждали здесь, посмотрите, пожалуйста:
Как убрать лишнее Поступление с НДС за прошлый год
Как убрать лишний счет-фактуру поставщика в 1С
.
Мы покупатель. Организация осуществляет услуги по предоставлению ж/д подвижного состава. Получилось один и тот же вагон выставили два поставщика. Убираем один из документов, который находится в закрытом квартале. Прочитала рекомендуемые материалы. Сделала операцией вручную сторно документа Поступление и сторно документа Счет-фактура полученный. Сторно документа Счет-фактура полученный не формирует никаких проводок., закладки НДС покупки там нет. Публикация, в которой все это описывается относится к 2018г., может быть что-то поменялось в программе? Или я не так делаю. У меня не формируется доп.лист в книге покупок
Добрый день! Уточните, пожалуйста, еще следующий момент. У Вас в базе два документа Поступления и два счета-фактуры по этим поступлениям? Или же один счет-фактура и к нему два документа-основания, один из которых лишний?
Дополнительный материал:
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
Аннулирование входящего счет-фактуры за пошлый квартал в 1С
.
Добрый день! У меня два документа Поступления и два документа Счет-фактура полученный.
Спасибо за уточнение! При моделировании у меня сторно документа Счет-фактура полученный не формирует никаких проводок, закладки НДС покупки там нет, если НДС принимался к вычету документом Формирование записей книги покупок. Проверьте этот момент, пожалуйста. Если у Вас так, то дополнительно введите сторно этого документа. И уже данные изменения внесите в нем.
Дополнительный материал:
Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года
.
Да, у меня НДС принимался к вычету документом Формирование записей книги покупок. Не поняла сторно какого документа я должна ввести. В Дополнительном материале Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года рассматривается подробно сторно документа Поступление, а не документа Счет-фактура полученный.
Кроме сторно документа поступления, нужно сделать сторно ФЗКП в части лишнего вычета (вместо СФ).
Автоматически сторнируется весь документ Формирование записей книги покупок. Для сторно в нем оставляете только то, что надо исправить. Все правильные записи удаляете из сторно на всех вкладках — и в проводках, и в регистрах. На вкладке НДС Покупки укажите Запись дополнительного листа – Да, Корректируемый период – дата периода, в котором допущена ошибка (был лишний вычет).