Здравствуйте — согласно вашим материалам аннулировала операцией вручную счет-фактуру и аннулировала НДС принятое ранее к вычету — но не могу понять как сделать ,чтобы эта запись попала в книгу покупок и потом в декларацию по НДС (уточненку)?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Аннулирование входящего счет-фактуры за пошлый квартал в 1С
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Сальдо по счету 62.ОТ, если возврат от Яндекс.Маркета удалять вручную и не отражать в 1С Добрый день! Работаем с Яндекс.Маркетом, плюс есть раздельный учет НДС. Их отчеты загружаю из их файла в специальном разделе, а…
- Как аннулировать счет-фактуру в книге покупок После сдачи Декларации по НДС за 1 кв. 2018г. оказалось,что поставщик после неоднократных корректировок своей декларации по НДС за 1кв.2018г.…
- Аннулирование документа по которому принят к вычету НДС в 1С Добрый день. В июне получен от поставщика УПД на доставку. Услуга проведена, НДС принят к вычету. Сейчас они присылают предложение…
- Ошибочно отражен счет-фактура на аванс выданный поставщику вместо счет-фактуры на поступление в 1С Добрый день! Ситуация следующая: Ошибочно была принята счет-фактура на аванс выданный поставщику. Счет-фактура была на поступление. По следующим документам поступления…
Статьи по этой теме
- Как отразить в 1С, если покупатель отказался от товара и вернул его на склад в том же квартале? Выписали счет-фактуру в 4 квартале. Покупатель отказался принимать товар, и он вернулся на склад. Причину отказа направили отдельным письмом. Счет-фактуру…
- Как отразить отмену скидки поставщика в виде премии в 1С? Во втором квартале поставщик отменил скидку, предоставленную в 1 квартале, то есть уменьшился доход (на 91.01). Как правильно отразить данную…
- Перенос документа реализации в другой квартал текущего года в 1С В июне выставили акт выполненных работ, отразили реализацию в отчетности за 2 квартал. Заказчик отказался принимать работы в июне, требует…
- Как перенести ошибочную корректировку реализации в другой квартал в 1С? В 1С в сентябре 2024 была сделана Корректировка реализации с уменьшением вид операции Корректировка по согласованию сторон. В январе 2025…
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, в связи с чем аннулировали СФ. Приложите скрины, как отразили операцию в 1С.
Дважды оприходовали один и тот же документ . Документы оприходованы в 4 квартале 2020 — сторнирую в 1 квартале 2021
Добрый день! Вы отсторнировали документ «Поступление (акты, накладные)», еще нужна сторнировка документа «Счет-фактура полученный».
Чтобы сторнировка документа «Счет-фактуры полученный» правильно отразилась в доп. листе книги покупок и в декларации, в закладке «НДС покупки» в графе «Запись дополнительного листа» — ДА, в графе «Корректируемы период» — любая дата из квартала, в котором был оформлен ошибочный СФ (например, дату СФ).
Материал по теме можно посмотреть здесь:
Как убрать лишнее Поступление с НДС за прошлый год
.
Здравствуйте — не пойму где находится закладка «НДС покупки» и графа «Запись дополнительного листа» что это за документ?? Подскажите пожалуйста
«где находится закладка «НДС покупки» и графа «Запись дополнительного листа» что это за документ»: Документ Операция – Сторно документа, где Сторнируемый документ – Счет-фактура полученный – см. вложение.
Подскажите пожалуйста — почему при выборе сторно счет-фактуры не заполняется все проводки автоматически? и по итогу документ пустой
Отсторнировала вручную счет-фактуру — почему в доп листе сумма итоговая сторно задвоилась а сумма НДС правильная? Скан во вложении
Приложите, пожалуйста, скриншот документа Счет-фактура полученный. Уточните, у Вас введено два счета-фактуры в результате дублирования документа или же все-таки один счет-фактура, в котором ошибочно введен лишний документ-основание? Если просто лишний документ-основание, тогда посмотрите порядок сторнирования в разделе «Как сделать сторно в 1с 8.3 — поступление отражено ошибочно» в статье: Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
.
Счет-фактура одна — и к ней ошибочно введен лишний документ-основание- то есть два документа — поступления . В Вами рекомендованных материалах- нет сторно документа такого в закрытых периодах ,поэтому я не знаю как это сделать правильно в 2021 году , а ошибка в 2020 году , у меня задваивается в доп листе итоговая сумма по счет фактуре. Скрины во вложении
По скриншотам у Вас лишний НДС по СФ правильно отсторнировался: было 70 920, лишний (задублированный) на 35 460 аннулирован.
«Отсторнировала вручную счет-фактуру». Чтобы не сторнировать вручную, как на скрине выше в комментарии, предлагаю следующий вариант отражения операции – во вложении.