Аннулирование входящего счет-фактуры за пошлый квартал в 1С

1. Здравствуйте!

   Уточните, пожалуйста, в связи с чем аннулировали СФ. Приложите скрины, как отразили операцию в 1С.

   1

2. Дважды оприходовали один и тот же документ . Документы оприходованы в 4 квартале 2020 — сторнирую в 1 квартале 2021

3. Добрый день! Вы отсторнировали документ «Поступление (акты, накладные)», еще нужна сторнировка документа «Счет-фактура полученный».
   Чтобы сторнировка документа «Счет-фактуры полученный» правильно отразилась в доп. листе книги покупок и в декларации, в закладке «НДС покупки» в графе «Запись дополнительного листа» — ДА, в графе «Корректируемы период» — любая дата из квартала, в котором был оформлен ошибочный СФ (например, дату СФ).
   Материал по теме можно посмотреть здесь:
   Как убрать лишнее Поступление с НДС за прошлый год
   .

   1

4. Здравствуйте — не пойму где находится закладка «НДС покупки» и графа «Запись дополнительного листа» что это за документ?? Подскажите пожалуйста

5. «где находится закладка «НДС покупки» и графа «Запись дополнительного листа» что это за документ»: Документ Операция – Сторно документа, где Сторнируемый документ – Счет-фактура полученный – см. вложение.

   

   png SF

   2

6. Подскажите пожалуйста — почему при выборе сторно счет-фактуры не заполняется все проводки автоматически? и по итогу документ пустой

7. Отсторнировала вручную счет-фактуру — почему в доп листе сумма итоговая сторно задвоилась а сумма НДС правильная? Скан во вложении

8. Приложите, пожалуйста, скриншот документа Счет-фактура полученный. Уточните, у Вас введено два счета-фактуры в результате дублирования документа или же все-таки один счет-фактура, в котором ошибочно введен лишний документ-основание? Если просто лишний документ-основание, тогда посмотрите порядок сторнирования в разделе «Как сделать сторно в 1с 8.3 — поступление отражено ошибочно» в статье: Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
   .

9. Счет-фактура одна — и к ней ошибочно введен лишний документ-основание- то есть два документа — поступления . В Вами рекомендованных материалах- нет сторно документа такого в закрытых периодах ,поэтому я не знаю как это сделать правильно в 2021 году , а ошибка в 2020 году , у меня задваивается в доп листе итоговая сумма по счет фактуре. Скрины во вложении

10. По скриншотам у Вас лишний НДС по СФ правильно отсторнировался: было 70 920, лишний (задублированный) на 35 460 аннулирован.
    «Отсторнировала вручную счет-фактуру». Чтобы не сторнировать вручную, как на скрине выше в комментарии, предлагаю следующий вариант отражения операции – во вложении.

    

    pdf lishnij-SF

    13

Комментарии закрыты.