Корректировка НДС, если ошибочно документы разнесли не на того поставщика

Добрый день! При сверки выяснили, что ошибочно документы разнесли не на того поставщика. Приняли вычет по НДС и сдали декларацию. Сейчас необходимо сторнировать данную операцию и подавать уточненную декларацию. Вопрос: нужно ли в документе сторно что-либо делать с вкладкой НДС предъявленный? Аннулировала счет-фактуры операцией отражение НДС с минусом.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте, Полина.
    В документе Операция, введенная вручную Вид операции — Сторно документа ничего исправлять не надо ни на одной вкладке. Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь: Приход в прошлом квартале сделан от другого контрагента .

Комментарии закрыты