Добрый день, подскажите, пожалуйста, как отразить «потерянную» счет-фактуру на реализацию. Обнаружили, что во 2 квартале 2023г. в книгу продаж не попал один счет-фактура, при том, что реализация была проведена и в декларацию по налогу на прибыль попала, но не отразилась в книге продаж. Если сейчас вновь заполнить декларацию по НДС за этот период, то она формируется верно, и счет-фактура попадает. Как правильно сейчас сформировать корректировочную декларацию по НДС, я так понимаю, что через запись доп.листа?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Приложение
Добрый день!
По счету фактуры, который не попал в декларацию, алгоритм следующий:
1) Нужно открыть счет фактуру на реализацию и по кнопке показать проводки Д/К перейти в форму движение документа.
2) Установить галочку «Ручная корректировка».
3) В регистре НДС продажи в графе «запись дополнительного листа» ставим ДА.
4) В графе Корректируемый период указываем дату корректируемого квартала.
5) Счета фактуры попадает в дополнительный лист книги продаж.
Дополнительно оставлю наши материалы.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Порядок исправления ошибок по НДС
Наталья, спасибо большое за такой подробный алгоритм действий, вы очень помогли!