Счет-фактура не попала в книгу продаж в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Анна С.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.92/10)

Добрый день, подскажите, пожалуйста, как отразить «потерянную» счет-фактуру на реализацию. Обнаружили, что во 2 квартале 2023г. в книгу продаж не попал один счет-фактура, при том, что реализация была проведена и в декларацию по налогу на прибыль попала, но не отразилась в книге продаж. Если сейчас вновь заполнить декларацию по НДС за этот период, то она формируется верно, и счет-фактура попадает. Как правильно сейчас сформировать корректировочную декларацию по НДС, я так понимаю, что через запись доп.листа?

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Добрый день!

    По счету фактуры, который не попал в декларацию, алгоритм следующий:
    1) Нужно открыть счет фактуру на реализацию и по кнопке показать проводки Д/К перейти в форму движение документа.
    2) Установить галочку «Ручная корректировка».
    3) В регистре НДС продажи в графе «запись дополнительного листа» ставим ДА.
    4) В графе Корректируемый период указываем дату корректируемого квартала.
    5) Счета фактуры попадает в дополнительный лист книги продаж.

    Дополнительно оставлю наши материалы.
    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
    Порядок исправления ошибок по НДС

    png 55
    png 66

  2. Наталья, спасибо большое за такой подробный алгоритм действий, вы очень помогли!
  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. При выгрузке декларации в Контуре ошибка отсутствует счф.на аванс по сделке, для которой отражен сч ф на получение вычета Здравствуйте! Оформили декларацию по НДС. При выгрузке для отправки в Контур появилось расхождение, "счет-фактура с такими реквизитами не найден в…
  2. Ошибочно выписан счет-фактура на аванс, который должен быть без НДС в 1С В июне 2018 года выписали счет-фактуру на НДС с полученного аванса. Сейчас обнаружили, что сделка не подлежит обложению НДС и…
  3. Не верно указали ставку НДС в реализации, подать уточненную декларацию по НДС в 1С добрый день, У нас ООО с 1 января 2023 мы перешли на ОСНО, часть услуг по предоставлению мед осмотров не…
  4. Удаление ошибочно выставленного счета-фактуры на аванс за прошлый период в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1261) ОСНО В декабре 2023 года ошибочно был выписан авансовый счет-фактура, который попал в книгу продаж и в…

Статьи по этой теме

  1. Как откорректировать лишнюю реализацию прошлого года? Выявили несуществующую реализацию за 2021 г. Можно ли ее откорректировать в текущем отчете по НДС? Такие исправления отражаются в дополнительном…
  2. Как отразить безвозмездную передачу товаров работникам в 1С? Покажите на примере, как отразить в книге продаж безвозмездную реализацию своим работникам. Оформляем 1 раз в квартал по всем сотрудникам…
  3. Как поставщику исправить ставку НДС в счете-фактуре и документе Реализации (акт, накладная, УПД) в 1С? За 2 и 3 кварталы 2025 клиенту неверно выставляли УПД: указывали на товар ставку НДС 10%, нужно было указать 20%.…
  4. Нужно ли сдавать уточненку по НДС, если получен КСФ по причине завышения расходов со стороны поставщика? Нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС, если в феврале 2020 получили корректировочный счет-фактуру за декабрь 2019 по причине завышения…