Счета-фактуры

Вопрос задал Арина Б.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★10.00/10)

добрый день, У нас ООО с 1 января 2023 мы перешли на ОСНО, часть услуг по предоставлению мед осмотров не облагается НДС, остальные услуги облагаются по ставке 20%, выставлением счетов, актов и счетов фактур занимаются менеджеры, по итогам 1 квартала была отправлена декларация по НДС, однако сейчас были обнаружены ошибки в выставленных счетах фактуры за 1 квартал:
— Реализация была с ндс, однако счет- фактуры не был выставлен,
-в счете фактуры часть услуг были указаны с ндс , часть без ндс, а должны были все указаны с ндс , — по услугам не облагаемым ндс было указано ндс 20% и сформирован счет фактуры,
— по некоторым клиентам, в результате неверного заведения в 1с, в книгу продаж не попал ИНН
как правильно внести изменения в счета-фактуры и отправить уточнённую декларацию за 1 квартал 2023 .

Обсуждение (3)

  1. Приложение

    Здравствуйте, Арина!

    Уточните, пожалуйста, по ошибке Реализация была с ндс, однако счет- фактуры не был выставлен
    в документе услуги был выписан Без НДС или с НДС 20% но не Выписали счет-фактуру?

  2. Приложение  BEZ-NDS-pomenyat-na-NDS.docx

    Благодарю за уточнение!

    Уточненная декларация по НДС формируется доп листами Книги продаж к 1 кварталу 23
    Во вложении инструкция как снести изменения в 1С и сформировать доп листы.

Добавить комментарий