Добрый день! Не можем выгрузить корректировочную декларацию из-за обнаруженных ошибок.
По агентскому договору от поставщиков в марте были приняты рис. 1 и полностью перевыставлены агентские услуги. Заказчику с помощью документа \»Отчёт агента\» рис. 2 на основании документа поступления товаров и услуг выставлен отчёт агента. В октябре заказчиком была обнаружена ошибка и часть услуг не принята в следствии чего были проведены следующие операции по устранению.
1. Корректировку поступления 01.10.2022 рис. 3 через вид операции (Исправление собственной ошибки) на основании поступления. В котором отразили правильную сумму агентского возмещения, а разницу приняли в расход.
2. Корректировку реализации 01.10.2022 рис. 4. через вид операции (Исправление в первичных документах) на основании выданного счёт-фактуры.
3. После этого заполнили декларацию по ндс за 1 квартал 2022 года разделы 8, 9, 10 и 11. рис. 5, 6.
При проверки декларации обнаружены ошибки \»со счётом-фактурой выставленным покупателю не связан счёт-фактура полученный от продавца\» рис. 7. которые препятствуют выгрузке декларации для отправки в ИФНС. Подскажите пожалуйста, где был нарушен алгоритм и как это можно исправить.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Общий алгоритм у вас верный.
Повторяю вашу задачу в базе.
Пока не пойму, как вы в документе Корректировка реализации, закладка Агентские услуги указали договор.
Вид договор у вас указан — С комитентом (принципалом) на закупку?
Еще пришлите, пожалуйста, как у вас заполнено движение документов, чтобы были видны проводки и регистры.
Рис.5 и 6 это из первичной декларации по НДС?
Доброе утро!
Рис. 5 и 6 это из корректировочной декларации по НДС. Договор у нас не подтягивался мы его создали скрин договора рис. 8.
Для перевыставления корректировочного счет-фактуры комитенту создаете документ Корректировка реализации, вид операции- Корректировка по согласованию сторон.
Документ-основания указываете счет-фактуру, выставленная комитенту от имени поставщика. Табличную часть заполняете вручную.
В этом случае все корректно отразится в Журнал учета полученных и выданных счетов-фактур.
Пример коллеги во вложении.
Добрый день!
Спасибо за помощь.