Здравствуйте! Задавала вопрос: «Обнаружили ошибку в закрытом периоде (март 2021г.) Неверно указали сумму сч.ф. и НДС соответственно при разноске документов. Сумма 8800 должна быть общая, а поставили 8800 и НДС сверху. Как сейчас нам корректно исправить, чтобы сформировать доп листы и уточненную декларацию по НДС.
Пробовали сделать через корректировку поступления- изменение собственной ошибки, но т.к. сумма на уменьшение, сделать эту операцию в закрытом периоде программа не дает.»
ответ дали провести через корректировку(исправление по НДС) и выровнять операции вручную БУ иНУ.
сделали, как посоветовали, корректировку поступления (по НДС учету ) , а потом восстановление НДС. Правомерно ли было делать восстановление, или операцией вручную нужно сделать как-то иначе?
Подскажите, пожалуйста, а то сейчас сдавать декларацию , не хочу, чтобы были ошибки
Все комментарии (19)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Приложите, пожалуйста, скрины — по документу корректировки+движения и как оформили Операцию.
Также сделайте экспресс-проверку по НДС — есть ли ошибки?
Здравствуйте!
Ошибок нет
Документы в приложении
Не совсем поняла, зачем вводили документ Восстановление? По регистрам НДС должно было пройти в корректировке (не приложили скрин движений).
Проводки — ручной операцией.
А сейчас у вас должно было задвоиться в книге покупок. По восстановлению тоже результат проведения не приложили — проверьте эти оба документа, сколько записей в регистре НДС и в книге покупок.
Под проводками подразумевалось не только 19, но и по 10 у вас завышение было — надо смотреть как отразилось первоначально это завышение по счетам ( в поступлении).
Восстановление НДС сделали , т.к. был отрицательный остаток -293,33 по счету 19. (во вложении)
скрин движений восстановления и корректировки поступления во вложении.
Все исправила, спасибо!
Возможно операция вручную не верно отражена, но на счете 19 снова отрицательный остаток.. А если не делать проводку вручную счет 19 и 60,01, то сумма в акте сверки с контрагентом расходиться на эту сумму. Поэтому и проситься восстановление.
Как без него провести эту операцию?
Юлия, а точно не дает сделать корректировку Во всех разделах учета? Я сейчас пробовала смоделировать, у меня с закрытым периодом нормально проводится. Проводки формируются как на скрине (у меня без аванса),
К сожалению, не дает. И никогда не давал
Тогда ориентируйтесь на проводки, которые выше дала.
Спасибо.
Все также требует «Восстановление НДС»
Где требует, приведите скрин, пожалуйста, в какой это момент.
После проведения запустила экспресс-проверку, там просит Восстановление и -1760 в «зависшем НДС»
А формирование записей книги покупок делали? Там просит либо его, либо восстановление, надо попробовать ФЗКП.
сделала
То есть, это уже проверка с заполненной ФЗКП? Тогда мне надо сделать пример в тестовой базе, где-то мы друг друга не понимаем. Это займет некоторое время.
Хорошо, спасибо большое! буду ждать
Данные во вложении.
Спасибо большое! Буду проверять!