Отчет о перевыставлении услуг от ОЗОН — как отразить услуги с НДС в 1С, если нет счетов-фактур

Индивидуальную консультацию запросил Елена К.

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.91/10)

ОЗОН ежемесячно перевыставляет нам услуги «Последняя миля» – это услуги по доставке в ПВЗ, доставка курьером и т.д. Для оказания подобных услуг Озон привлекает сторонних исполнителей, а сам в данном случае является агентом. В отчете есть услуги с НДС и без НДС. По услугам Без НДС все понятно. А вот как отражать в 1С БП услуги с НДС без счетов-фактур? Озон пишет, что выставит нам счета-фактуры в течение 60 дней ПОСЛЕ отчетного периода, но по факту предоставляет только те сч-фактуры, которые были указаны в «Реестре по агентам и счетам-фактурам» за отчетный месяц. Например, в апреле 2025 г. было семь контрагентов-исполнителей услуг с НДС, но мы получили счета-фактуры только от двух (реестр прилагается). Как отражать в 1С услуги с НДС без счетов-фактур? А если счета-фактуры нам так и не предоставят, НДС списывать?

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    НДС без СФ нельзя принять к вычету или включить в расход НУ.

    Для списания входящего НДС не принимаемого к вычету используется документ Списание НДС (Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС — кнопка Создать — Списание НДС).

    Можно подождать СФ, а до момента получения (или списания) учитывать на сч.19. Вопрос остается с номером СФ. Как вариант можно указать как номер УПД (акта), если окажется другой, то внести исправление через документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки

    Подборка по вопросу
    Как перенести вычет НДС на другой квартал в 1С
    Техническая ошибка: номер счета-фактуры введен не верно
    Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки в 1С
    Документ Списание НДС в 1С

     1

    1. Добрый день, Юлия!
      Меня интересует вопрос как отражать «услуги последней мили» с НДС без счет-фактуры (УПД тоже нет, есть только наименование Контрагента, его ИНН, стоимость услуги и сумма НДС).

      1. Мы должны отразить поступление услуги с НДС в 1С БП от каждого исполнителя (юр.лица, ИП), даже если нет счетов-фактур?

  2. По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству и методологии учета. Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С.

    Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.

    Чтобы задолженность по Озон сходилась эти суммы надо отразить в 1С, даже если нет акты и СФ.

    Можно отразить поступление услуг от каждого исполнителя (как если бы были документы), но указать счет затрат 91.02 и всю сумму с НДС отразить как Прочие расходы Не принимаемы в НУ.

     2

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Формирование журнала выставленных и полученных счетов фактур Добрый день. Подскажите пожалуйста, как правильно формировать журнал выставленных и полученных счетов фактур. Мы перевыставляем коммунальные услуги своим клиентам. Часть…
  2. Счет-фактуры от озон за третьих лиц за перевыставленные услуги в 1С С 01 октября озон изменил правила оформления отчета за перевыставленные услуги. Раньше нам этот отчет выставлялся без ндс и мы…
  3. Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс формирует СФ по операциям, освобожденным от НДС в 1С ИТ-Компания. Реализуем ПО без НДС и услуги с НДС. На 62 счете может быть на конец квартала авансы от покупателей…
  4. Можно ли отражать расходы на основании счетов-фактур и принимать к вычету НДС, если лизингодатель не выставляет акты в 1С Добрый день! В июле 2024 года заключены договора лизинга ТС. По «Диадок» получаем только счета-фактуры с НДС без актов (не…

Статьи по этой теме

  1. Чек-лист: Оформление счетов-фактур на аванс и расчет НДС при УСН в 1С Этот чек-лист поможет упрощенцам правильно оформить счета-фактуры на аванс и рассчитать НДС в 1С:Бухгалтерия в соответствии с требованиями НК РФ…
  2. С 2025 года плательщики УСН и ЕСХН с доходом не выше 60 млн руб. счета-фактуры не выставляют Источник: Федеральный закон от 29.10.2024 N 362-ФЗ, п. 5 ст. 168 НК РФ Информация для: плательщиков УСН и ЕСХН По…
  3. Как при розничной торговле создать счет-фактуру на аванс в 1С? Как в 1С при розничной торговле создать счет-фактуру на аванс? Какой код вида операции указывать в счете-фактуре при получении авансов…
  4. Счет-фактура в 1С 8.3 — как сделать, где найти Счет-фактура – основной документ для подтверждения права на вычет НДС. В 1С есть возможность не только выписывать счета-фактуры, но и…