ОЗОН ежемесячно перевыставляет нам услуги «Последняя миля» – это услуги по доставке в ПВЗ, доставка курьером и т.д. Для оказания подобных услуг Озон привлекает сторонних исполнителей, а сам в данном случае является агентом. В отчете есть услуги с НДС и без НДС. По услугам Без НДС все понятно. А вот как отражать в 1С БП услуги с НДС без счетов-фактур? Озон пишет, что выставит нам счета-фактуры в течение 60 дней ПОСЛЕ отчетного периода, но по факту предоставляет только те сч-фактуры, которые были указаны в «Реестре по агентам и счетам-фактурам» за отчетный месяц. Например, в апреле 2025 г. было семь контрагентов-исполнителей услуг с НДС, но мы получили счета-фактуры только от двух (реестр прилагается). Как отражать в 1С услуги с НДС без счетов-фактур? А если счета-фактуры нам так и не предоставят, НДС списывать?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
НДС без СФ нельзя принять к вычету или включить в расход НУ.
Для списания входящего НДС не принимаемого к вычету используется документ Списание НДС (Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС — кнопка Создать — Списание НДС).
Можно подождать СФ, а до момента получения (или списания) учитывать на сч.19. Вопрос остается с номером СФ. Как вариант можно указать как номер УПД (акта), если окажется другой, то внести исправление через документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки
Подборка по вопросу
Как перенести вычет НДС на другой квартал в 1С
Техническая ошибка: номер счета-фактуры введен не верно
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки в 1С
Документ Списание НДС в 1С
Добрый день, Юлия!
Меня интересует вопрос как отражать «услуги последней мили» с НДС без счет-фактуры (УПД тоже нет, есть только наименование Контрагента, его ИНН, стоимость услуги и сумма НДС).
Мы должны отразить поступление услуги с НДС в 1С БП от каждого исполнителя (юр.лица, ИП), даже если нет счетов-фактур?
По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству и методологии учета. Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С.
Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
Чтобы задолженность по Озон сходилась эти суммы надо отразить в 1С, даже если нет акты и СФ.
Можно отразить поступление услуг от каждого исполнителя (как если бы были документы), но указать счет затрат 91.02 и всю сумму с НДС отразить как Прочие расходы Не принимаемы в НУ.
Дополню ответ статьей
Как отразить перевыставление услуг маркетплейсом «Озон» в 1С?