Отчет о перевыставлении услуг от ОЗОН — как отразить услуги с НДС в 1С, если нет счетов-фактур

Индивидуальную консультацию запросил Елена К.

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.91/10)

ОЗОН ежемесячно перевыставляет нам услуги «Последняя миля» – это услуги по доставке в ПВЗ, доставка курьером и т.д. Для оказания подобных услуг Озон привлекает сторонних исполнителей, а сам в данном случае является агентом. В отчете есть услуги с НДС и без НДС. По услугам Без НДС все понятно. А вот как отражать в 1С БП услуги с НДС без счетов-фактур? Озон пишет, что выставит нам счета-фактуры в течение 60 дней ПОСЛЕ отчетного периода, но по факту предоставляет только те сч-фактуры, которые были указаны в «Реестре по агентам и счетам-фактурам» за отчетный месяц. Например, в апреле 2025 г. было семь контрагентов-исполнителей услуг с НДС, но мы получили счета-фактуры только от двух (реестр прилагается). Как отражать в 1С услуги с НДС без счетов-фактур? А если счета-фактуры нам так и не предоставят, НДС списывать?

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    НДС без СФ нельзя принять к вычету или включить в расход НУ.

    Для списания входящего НДС не принимаемого к вычету используется документ Списание НДС (Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС — кнопка Создать — Списание НДС).

    Можно подождать СФ, а до момента получения (или списания) учитывать на сч.19. Вопрос остается с номером СФ. Как вариант можно указать как номер УПД (акта), если окажется другой, то внести исправление через документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки

    Подборка по вопросу
    Как перенести вычет НДС на другой квартал в 1С
    Техническая ошибка: номер счета-фактуры введен не верно
    Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки в 1С
    Документ Списание НДС в 1С

     1

    1. Добрый день, Юлия!
      Меня интересует вопрос как отражать «услуги последней мили» с НДС без счет-фактуры (УПД тоже нет, есть только наименование Контрагента, его ИНН, стоимость услуги и сумма НДС).

      1. Мы должны отразить поступление услуги с НДС в 1С БП от каждого исполнителя (юр.лица, ИП), даже если нет счетов-фактур?

  2. По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству и методологии учета. Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С.

    Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.

    Чтобы задолженность по Озон сходилась эти суммы надо отразить в 1С, даже если нет акты и СФ.

    Можно отразить поступление услуг от каждого исполнителя (как если бы были документы), но указать счет затрат 91.02 и всю сумму с НДС отразить как Прочие расходы Не принимаемы в НУ.

     2

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Счет-фактуры от озон за третьих лиц за перевыставленные услуги в 1С С 01 октября озон изменил правила оформления отчета за перевыставленные услуги. Раньше нам этот отчет выставлялся без ндс и мы…
  2. Штрафные санкции к исполнителю услуг в 1С Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как корректно отразить в 1С:Бухгалтерия ситуацию: 09.01.2023г. мы проплатили 100% нашему Контрагенту «А» за доставку Товара до…
  3. Подставляется ставка НДС 22% вместо 20% в счет-фактуру налогового агента по НДС по переходящим услугам 2025-2026 в 1С Добрый день. Просьба уточнить, являемся налоговым агентом по НДС (ст. 161 НК, п. 2). Производили оплату за услуги иностранному контрагенту…
  4. Покупка услуг через агента в 1С Здравствуйте! Мы сотрудничаем с контрагентом на основании агентского договора. По окончании отчетного периода он предоставляет нам отчет, содержащий перечень поставщиков,…

Статьи по этой теме

  1. Нужно ли агенту подтверждать ставку НДС 0% при оказании посреднических услуг? Мы, Российская организация (агент), оказываем услуги российской организации по организации доставки грузов с привлечением транспорта сторонней организации. Т.е. нам за…
  2. Как отразить перевыставление услуг маркетплейсом «Озон» в 1С? Организация продает товары через маркетплейс «Озон» в розницу. «Озон» предоставил отчет о перевыставлении услуг доставки и ПВЗ от третьих лиц.…
  3. Разъяснен порядок оформления счетов-фактур посредниками-продавцами ж/д услуг С 01.10.2018 вступили в силу изменения в НК РФ, согласно которым налоговыми агентами стали российские посредники-перевозчики на ж/д транспорте, реализующие…
  4. Надо ли агенту с участием в расчетах по договору с комитентом на закупку заполнять журнал счетов-фактур, если продавец не выставляет счета-фактуры? Являемся агентом с участием в расчетах (для иностранной компании из дальнего зарубежья). По заданию мы нашли российского изготовителя макета для…