С 01 октября озон изменил правила оформления отчета за перевыставленные услуги. Раньше нам этот отчет выставлялся без ндс и мы на основании его создавали в 1с одно поступление. Сейчас озон выставил отчет о перевыставлении услуг от третьих организаций, где есть услуги с ндс и без ндс и к нему прислал 20 счет-фактур. (например: перечислены услуги от 150 организаций и только 20 с ндс) Как это провести в 1С? и стоит ли так заморачиваться? (каждая счет-фактура максимум на 20 руб.)
Вот выдержка с сайта озон:
Что нужно учесть при заполнении налоговой декларации
Услуги партнёров-исполнителей могут как облагаться, так и не облагаться НДС — зависит от применяемой исполнителем системы налогообложения. На итоговую стоимость услуг это не влияет, но вот что важно знать:
большинство привлечённых нами исполнителей применяют УСН или НПД, поэтому их услуги не облагаются НДС;
услуги банков-эквайеров не облагаются НДС;
часть наших пунктов выдачи и партнёров-исполнителей применяют ОСНО, поэтому стоимость их услуг включает НДС.
В отчёте о перевыставлениях указываем, какие услуги облагаются НДС. В столбцах с такими услугами отражаем стоимость, включая НДС, а в соседних — сумму НДС. При этом сумму НДС считаем только от той части услуг исполнителя, которая облагается НДС. Например, у партнёров-исполнителей страхование груза может быть отдельной услугой, которая не облагается НДС. А мы покажем в отчёте общую стоимость услуг исполнителя одной строкой: она будет включать как облагаемые, так и необлагаемые НДС части.
По всем услугам исполнителей, которые облагаются НДС, мы перевыставим вам счёт-фактуру, когда получим её от исполнителя — но не позднее 60 календарных дней с даты окончания отчётного периода. Право на вычет НДС сохранится у вас на три года, как и по обычным счетам-фактурам.
УПД к отчёту о перевыставлении услуг не формируем — это не нужно по нашему договору. Для отражения расхода в учёте будет достаточно самого отчёта.
А это ссылка на всю их статью
https://seller-edu.ozon.ru/finances-documents/documents/otchet-o-perevystavlenii-uslug#%D0%B8%D0%B7-%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82-%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D1%8B-%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3-%D1%81-1-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2023
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, дополнительно скрины СФ.
ОЗОН выставляет СФ от своего имени?
Пока видится так, что в программе оформляем несколько Поступлений, одно без НДС и 20 штук с НДС, к каждому подвязываем СФ.
Здравствуйте, выставляет от других лиц. Я правильно понимаю, что одно поступление от озон (туда войдут суммы без НДС) нужно уменьшить на сумму этих счет-фактур, нужно отдельно заводить этих контрагентов, поступления, на них счет-фактуры и корректировки долга между озон, нашей фирмой и этими третьими лицами в 1С? Может есть какой-то способ как это сделать проще в 1С?
Татьяна, так как отчет новый и пока не совсем понятно как его проводить.
От Озон мы ничего не добьемся, давайте попробуем сами понять, что происходит.
Выберите любого Исполнителя из списка СФ, например тот же Твой Друг, попробуйте с ним связаться и понять был ли такой СФ выписан ими в ваш адрес или они все таки выписали его в адрес ОЗОН.
Уточнить у них, что значит Перевыставление услуг последней мили, они вообще в курсе таких услуг, для того, чтобы у нас с вами было понимание как действовать дальше.
Пока видится так как я написала в предыдущем сообщении, но надо понять реально ли существуют такие СФ.
На сегодня видим такое решение:
Получается так — с Озон у вас договор на Продажу, он продает ваш товар.
При перевыставлении услуг выходит, что у вас «технический» договор с Озон на Закупку. Озон приобретает для вас услуги у постащиков.
Поэтому в программе заведите «технический» договор с Озон на закупку с видом С комитентом (принципалом) на закупку.
В документе Поступление услуг появится строка — Составлен от имени.
Перевыставленный счет-фактура Озон от поставщика в 1С
.
Дополнительно
Как отразить перевыставление услуг маркетплейсом Озон в 1С?
.