Как начислить НДС, если дохода в БУ и НУ нет. СФ покупателю не даем. Но возмещение, облагаем НДС по ставке 20/120 в 1С

Добрый день! Организация по договору во исполнение договора заключает с третьими лицами договор и оказанные услуги третьими лицами с НДС по ставке 20% перевыставляет заказчику. Счет Заказчику выставляет без НДС, а как в программе отразить налогооблагаему базу по перевыставляемым счеам по расчетной ставке?

У нас договор транспортной экспедиции. Согласно договора : «Для выполнения услуг, в рамках настоящего Договора, Экспедитор имеет право привлекать третьих лиц, заключать с ними Договоры от своего имени. Услуги оплачиваются Экспедитором по Договорам с третьими лицами за свой счет. Такими расходами могут являться:…….., а также иные дополнительные расходы». и «»Дополнительные расходы , которые могут возникнуть в ходе выполнения настоящего Договора, предварительно согласовываются с Клиентом, и оплачиваются Клиентом по выставленным Экспедитором счетам на основании подтверждающих документов». Приобретаем услуги с НДС. Далее перевыставляем счет без ндс, а у себя должны отразить по расчетной ставке.

Вот и возник вопрос, как отразить в программе налогооблагаемую базу по расчетной ставке 20/120?

Наша организация выставляет контрагенту возмещение расходов на получение пропуска в порт, не включенных согласно условиями договора в стоимость оказываемых услуг, и мы рассматриваем их как суммы, связанные с оплатой реализуемых услуг, а это влечет за собой при их получении необходимость увеличения налоговой базы по НДС на основании пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ.

На практике акт оказанных услуг является двусторонним документом, он подписывается с одной стороны исполнителем (подрядчиком), с другой стороны — заказчиком. Организация фактически компенсируемых услуг заказчику не оказывало . В таком случае обязанность по составлению акта на сумму компенсации у Общества отсутствует. По нашему мнению, основанием для возмещения расходов исполнителя может быть непосредственно договор, подтверждающие сумму понесенных расходов документы, а также счет от исполнителя нашей организации на сумму компенсации (без указания (без выделения) сумм НДС).