ИТ-Компания. Реализуем ПО без НДС и услуги с НДС. На 62 счете может быть на конец квартала авансы от покупателей как за услуги, так и за ПО. Как правильно организовать учет, чтобы счета-фактуры на аванс формировались только по предоплатам за услуги, который облагаются НДС? Как проверять полноту и правильность выписки счетов-фактур на аванс в конце квартала?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день! 1С формирует авансовые счет-фактуры на сумму аванса, поступившего с НДС.
Оформление документа Поступление на расчетный счет со ставкой Без НДС не позволит сформировать на его основании документ Счет-фактура выданный с видом операции На аванс.
Проверить полноту выписки счетов-фактур можно так.
Обработка Банк и касса — Регистрация счетов-фактур — Счета-фактуры на аванс. Запускать в конце периода обязательно. Если что-то пропустили или лишнее создали, то увидите, что не создан СФ на аванс, например.
Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс
Отчеты — Анализ учета — Экспресс-проверка. Запускать в конце периода и проверять, если ли комментарии по НДС.
Отчеты — Анализ учета — Анализ учета НДС. Пройтись по каждой плашке в конце периода. Особенно — Авансы полученные. При чем два окна смотрите и бежевого и серого цвета. Тут уже по ставкам все развернуто, тоже отследим, если что не так. И увидим корректировочные СФ на аванс, если они есть.
Дополнительно:
Алгоритм проверки декларации по НДС
.
в 2022 году мы работали без НДС , т.к были резидентом Сколково. В 2023 начинаем работать с НДС, но будут операции освобожденные от налогообложения. На конец года у нас у многих контрагентов остаток на счете 62.02. Обработка регистрация сч-ф на аванс на все эти авансы формирует сч-ф и подсвечивает их красным. Что происходит? Почему программа так делает? Как бы так сделать, чтобы она на них внимание не обращала? Все поступления в 2022 были на р/с «без НДС» и отражались проводкой Д51 К62.02. Может она не из поступления на р/с тянет это все же?
При моделировании проблема не воспроизводится. Если был отражен аванс, но в документе Поступление на р/с указана Ставка НДС — Без НДС, обработка Регистрация счетов-фактур на аванс не формирует СФ. Тестировала с настройками и с освобождением НДС, и с раздельным учетом.
Все-таки в обработке по регистрации СФ проверьте, какие документы-основания подтянулись – должны быть Поступления на р/с, и в них – ставку НДС.
Чтобы исключить технические ошибки в программе, рекомендую почистить кэш и провести тестирование базы:
Как исправить технические ошибки 1С самостоятельно
Предварительно обязательно сделайте копию базы.