ИТ-Компания. Реализуем ПО без НДС и услуги с НДС. На 62 счете может быть на конец квартала авансы от покупателей как за услуги, так и за ПО. Как правильно организовать учет, чтобы счета-фактуры на аванс формировались только по предоплатам за услуги, который облагаются НДС? Как проверять полноту и правильность выписки счетов-фактур на аванс в конце квартала?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс формирует СФ по операциям, освобожденным от НДС в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Исправить пропущенный СФ на аванс и зачет по нему аванса в корр. декларации по НДС в 1С Добрый день! ОСНО, 1С-Корп. Обнаружили, что в 1 кв. 2023 г. не выставлялись СФ на аванс. Много оплат поступает от…
- Авансовые счета-фактуры создаются повторно, если в договоре с контрагентом порядок регистрации отличается от учетной политики в 1С Добрый день. При выполнении автоматического расчета НДС с помощью Помощника программа считает НДС с авансов полученных и выставляет также счета-фактуры…
- Формирование выручки по оказанным услугам в БУ и в НУ, если нет подписанного договора в 1С Добрый день. ИТ-компания, в 3 квартале оказывали услуги тех. поддержки без заключения договора с заказчиком. В октябре заключаем с заказчиком…
- СФ на аванс не выписывается и не регистрируется в книге продаж при освобождении от НДС в 1С Добрый день! У нас УСН «доходы-расходы», с этого года перешли на НДС 5%. Мы ведем деятельность, которая освобождена от уплаты…
Статьи по этой теме
- Чек-лист: Оформление счетов-фактур на аванс и расчет НДС при УСН в 1С Этот чек-лист поможет упрощенцам правильно оформить счета-фактуры на аванс и рассчитать НДС в 1С:Бухгалтерия в соответствии с требованиями НК РФ…
- Авансовые СФ по непрерывным поставкам допускается выставлять раз в месяц Источник: Письмо Минфина от 02.10.2025 N 03-07-09/95432 Информация для: плательщиков НДС Минфин напомнил, что при непрерывных долгосрочных поставках покупателю можно…
- Можно ли выписать один счет-фактуру на аванс на общее сальдо по всем контрагентам на конец квартала в 1С? Получаем авансы от юридических лиц. Можно ли выписать один счет-фактуру только на сальдо неотгруженных авансов на конец квартала в 1С? Видео:…
- Как зачесть оплату залоговой стоимости в счет выполненных услуг? Предоставляем услуги по вывозу мусора, выставляем счета и на их основании идет реализация. Первый счет клиенту выставляем с залоговой стоимостью…
Добрый день! 1С формирует авансовые счет-фактуры на сумму аванса, поступившего с НДС.
Оформление документа Поступление на расчетный счет со ставкой Без НДС не позволит сформировать на его основании документ Счет-фактура выданный с видом операции На аванс.
Проверить полноту выписки счетов-фактур можно так.
Обработка Банк и касса — Регистрация счетов-фактур — Счета-фактуры на аванс. Запускать в конце периода обязательно. Если что-то пропустили или лишнее создали, то увидите, что не создан СФ на аванс, например.
Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс
Отчеты — Анализ учета — Экспресс-проверка. Запускать в конце периода и проверять, если ли комментарии по НДС.
Отчеты — Анализ учета — Анализ учета НДС. Пройтись по каждой плашке в конце периода. Особенно — Авансы полученные. При чем два окна смотрите и бежевого и серого цвета. Тут уже по ставкам все развернуто, тоже отследим, если что не так. И увидим корректировочные СФ на аванс, если они есть.
Дополнительно:
Алгоритм проверки декларации по НДС
.
в 2022 году мы работали без НДС , т.к были резидентом Сколково. В 2023 начинаем работать с НДС, но будут операции освобожденные от налогообложения. На конец года у нас у многих контрагентов остаток на счете 62.02. Обработка регистрация сч-ф на аванс на все эти авансы формирует сч-ф и подсвечивает их красным. Что происходит? Почему программа так делает? Как бы так сделать, чтобы она на них внимание не обращала? Все поступления в 2022 были на р/с «без НДС» и отражались проводкой Д51 К62.02. Может она не из поступления на р/с тянет это все же?
При моделировании проблема не воспроизводится. Если был отражен аванс, но в документе Поступление на р/с указана Ставка НДС — Без НДС, обработка Регистрация счетов-фактур на аванс не формирует СФ. Тестировала с настройками и с освобождением НДС, и с раздельным учетом.
Все-таки в обработке по регистрации СФ проверьте, какие документы-основания подтянулись – должны быть Поступления на р/с, и в них – ставку НДС.
Чтобы исключить технические ошибки в программе, рекомендую почистить кэш и провести тестирование базы:
Как исправить технические ошибки 1С самостоятельно
Предварительно обязательно сделайте копию базы.