Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс формирует СФ по операциям, освобожденным от НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ульяна Б. (Москва)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

ИТ-Компания. Реализуем ПО без НДС и услуги с НДС. На 62 счете может быть на конец квартала авансы от покупателей как за услуги, так и за ПО. Как правильно организовать учет, чтобы счета-фактуры на аванс формировались только по предоплатам за услуги, который облагаются НДС? Как проверять полноту и правильность выписки счетов-фактур на аванс в конце квартала?

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Добрый день! 1С формирует авансовые счет-фактуры на сумму аванса, поступившего с НДС.
    Оформление документа Поступление на расчетный счет со ставкой Без НДС не позволит сформировать на его основании документ Счет-фактура выданный с видом операции На аванс.

    Проверить полноту выписки счетов-фактур можно так.
    Обработка Банк и касса — Регистрация счетов-фактур — Счета-фактуры на аванс. Запускать в конце периода обязательно. Если что-то пропустили или лишнее создали, то увидите, что не создан СФ на аванс, например.
    Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс
    Отчеты — Анализ учета — Экспресс-проверка. Запускать в конце периода и проверять, если ли комментарии по НДС.
    Отчеты — Анализ учета — Анализ учета НДС. Пройтись по каждой плашке в конце периода. Особенно — Авансы полученные. При чем два окна смотрите и бежевого и серого цвета. Тут уже по ставкам все развернуто, тоже отследим, если что не так. И увидим корректировочные СФ на аванс, если они есть.
    Дополнительно:
    Алгоритм проверки декларации по НДС
    .

  2. в 2022 году мы работали без НДС , т.к были резидентом Сколково. В 2023 начинаем работать с НДС, но будут операции освобожденные от налогообложения. На конец года у нас у многих контрагентов остаток на счете 62.02. Обработка регистрация сч-ф на аванс на все эти авансы формирует сч-ф и подсвечивает их красным. Что происходит? Почему программа так делает? Как бы так сделать, чтобы она на них внимание не обращала? Все поступления в 2022 были на р/с «без НДС» и отражались проводкой Д51 К62.02. Может она не из поступления на р/с тянет это все же?

    1. При моделировании проблема не воспроизводится. Если был отражен аванс, но в документе Поступление на р/с указана Ставка НДС — Без НДС, обработка Регистрация счетов-фактур на аванс не формирует СФ. Тестировала с настройками и с освобождением НДС, и с раздельным учетом.
      Все-таки в обработке по регистрации СФ проверьте, какие документы-основания подтянулись – должны быть Поступления на р/с, и в них – ставку НДС.
      Чтобы исключить технические ошибки в программе, рекомендую почистить кэш и провести тестирование базы:
      Как исправить технические ошибки 1С самостоятельно
      Предварительно обязательно сделайте копию базы.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировки при авансе от покупателя с НДС, реализации без НДС результаты уточненной декларации по НДС в 1С Добрый день! В ходе нашей деятельности мы сталкиваемся с необходимостью получения авансов от клиентов за будущие поставки или предоставление услуг.…
  2. Как настроить регистрацию счет-фактуры на аванс каждый месяц в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста как сделать в 1с бух, что бы с.ф на аванс формировались каждый месяц. Т.е сейчас при…
  3. Аванс выданный не попадает в Книгу продаж восстановления авансов, если был Ввод остатков в 1С Был оплачен аванс за рекламу 31.03.2021г получена счет-фактура за полученный аванс. В течении квартала получены счета фактуры за проведенные услуги.…
  4. Расчеты по агентским и субагентским договорам при одновременной реализации услуг принципала и агентских услуг в части авансов в 1С Наша организация является туристическим оператором (ОСНО), продаем услуги проживания в отелях другим тур.операторам и тур агентам в рамках агентских договоров…

Статьи по этой теме

  1. Как зачесть оплату залоговой стоимости в счет выполненных услуг? Предоставляем услуги по вывозу мусора, выставляем счета и на их основании идет реализация. Первый счет клиенту выставляем с залоговой стоимостью…
  2. Можно ли выписать один счет-фактуру на аванс на общее сальдо по всем контрагентам на конец квартала в 1С? Получаем авансы от юридических лиц. Можно ли выписать один счет-фактуру только на сальдо неотгруженных авансов на конец квартала в 1С?…
  3. Когда начислять НДС по длящимся услугам Источник: Письмо Минфина от 10.02.2025 N 03-07-11/11276 Информация для: плательщиков НДС Минфин разъяснил, в какой момент начислять НДС по договорам…
  4. Авансовые СФ по непрерывным поставкам допускается выставлять раз в месяц Источник: Письмо Минфина от 02.10.2025 N 03-07-09/95432 Информация для: плательщиков НДС Минфин напомнил, что при непрерывных долгосрочных поставках покупателю можно…