Как перенести вычет НДС на другой квартал в 1С

1. Здравствуйте!

   Если у вас раздельный учет НДС включен в 1С и во Входящем счете-фактуре на поступление нет флажка Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения, то сразу переходите к документу Формирование записей книги покупок.

   Если нет раздельного учета НДС, то сначала идете во Входящий счет-фактуру на поступление и в нем снимаете флажок Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения. Заполняете документ Формирование записей книги покупок.

   В нем удаляете строки с теми СФ, которые хотите перенести на следующий квартал.

   Если частично какую-то СФ хотите перенести, то алгоритм такой

   Частичный перенос вычета НДС по счету-фактуре поставщика в 1С

   Дополнительно по теме

   Перенос вычета НДС при раздельном учете

   .

   8

2. Мария, добрый день! Благодарю Вас за помощь!
   Мне это не чревато требованием из ИФНС? — по Вашему опыту

   1

   1. Если не будет суммы к возмещению и в течение 3-х лет этот вычет примените, то проблем не должно быть.
      Главное срок 3 г не пропустить, чтобы вычет не потерять.
      И не любой вычет можно переносить. Из ходового — нельзя переносить вычет НДС, предусмотренный другими нормами:
      -уплаченный налоговым агентом (п. 3 ст. 171 НК РФ);
      -в случае возврата или отказа от товара, изменения условий или расторжения договора, пересмотра стоимости (п. 5, 13 ст. 171 НК РФ);
      -по командировочным и представительским расходам (п. 7 ст. 171 НК РФ);
      -с предоплаты как у продавца, так и у покупателя (п. 8, 12 ст. 171 НК РФ);
      -со стоимости ОС, полученного как вклад в УК (п. 11 ст. 171 НК РФ).

      3

3. Доброе утро, уважаемая моя любимая Мария! ))
   Спасибо БОЛЬШОЕ за разъяснения!
   Хорошего Вам дня!

   4

   1. Оксана, рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.
      Огромное спасибо за теплые слова.

      3

Комментарии закрыты.