Перенос вычета НДС при раздельном учете в 1С

1. Здравствуйте!

   Уточните, пожалуйста, ведется ли в Организации в базе 1С раздельный учет НДС?
   Как проверить:
   Главное — Настройки — Налоги и отчеты — НДС — флаги стоят или нет Ведется раздельный учет входящего НДС и Раздельный учет НДС по способам учета.
   Администрирование — Настройки программы — Параметры учета — ссылка Настройка плана счетов — ссылка По контрагентам, счетам-фактурам полученным и способам учета — флаг стоит или нет По способам учета.
   Если ведется, то флага «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения» в СФ полученном нет.

   Ваш алгоритм по переносу вычета НДС будет следующим.
   По итогам месяца создать документ Формирование записей книги покупок (ФЗКП) через Операции — Закрытие периода — Регламентные операции по НДС.
   В документе нажать кнопку Заполнить. Далее в ручном режиме исправить общую сумму НДС на ту, которую хотите принять к вычету в текущем период. Правим только графу «НДС».
   В следующем квартале опять создать документ ФЗКП и заполнить его аналогичным образом.

   3

2. Спасибо! Да, у нас ведется раздельный учет ндс. Порядок поняла.

3. При раздельном учете НДС (РУ) сам процесса учета НДС в 1С имеет свою специфику, он сложнее, чем без РУ. Поэтому мы не можем напрямую сразу НДС к вычету принимать и флаг убран в СФ, чтобы не было ошибок в учете.

   А далее алгоритм по переносу вычета у вас аналогичный. Но конечно по тем СФ, по которым имеете право вычет переносить.
   Перенос вычета по НДС на 3 года
   Перенос вычета НДС по неподтвержденному экспорту
   .

Комментарии закрыты.