Раздельный учёт НДС при изменении выручки

Вопрос задал Мария П.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день.
В нашей организации учёт ведется в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289), Конфигурация: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.108.36)

В 4 кв. 2021 г. была реализация товаров по ставкам НДС 20%, 0% (экспорт, полностью подтверждён в полном объёме) и Без НДС в связи с чем организация применяет раздельный учет НДС.
В марте 2022 года наша организация выставила исправительные счета-фактуры (в сторону уменьшения) к реализациям со ставкой НДС 20% за декабрь 2021 года, т.е. изменилась пропорция, используемая при раздельном учёте НДС для определения суммы НДС принимаемой к вычету. По этой причине мы должны подать уточнённую Декларацию по НДС за 4 кв. 2021 г.
Для этого необходимо в Регламентных операциях по НДС переформировать документы:
1. Распределение НДС за 4 кв.2021 г.;
2. Формирование записей книг покупок за 4 кв. 2021 г. с признаком «Налоговый агент»
3. Формирование записей книг покупок за 4 кв. 2021 г.
Просим пояснить, как выполнить действия 2 и 3, т.к. при переформировании Книги покупок за прошлый период в новую Книгу покупок не попадают (или попадают частично) счета-фактуры из 4 кв 2021 г. и попадают все счета-фактуры из 1 кв 2022 года.

Метки вопроса: —

Все комментарии (2)

  1. Добрый день.
    Экспорт сырьевой в дальнее зарубежье.

Комментарии закрыты.