Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как исправить ошибку при раздельном учете НДС, чтобы правильно сформировалась корректировочная декларация по НДС. За прошедший налоговый период была допущена ошибка в реализации, вместо отгрузки с НДС реализовали товар без НДС, соответственно неправильно определена выручка по облагаемым и необлагаемым НДС операциям и доля вычетов входного НДС. Как правильно исправить распределение входного НДС.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправление реализации при раздельном учете НДС
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не распределяется входящий общехозяйственный НДС, если есть оказание услуг иностранцам по ст. 148 НК РФ в 1С Бухгалтерия предприятия, версия 3.0 (1с Предприятие) Добрый день. У нас за 2 квартал 2022г. объём выручки по услугам оказанным не…
- Как ввести остатки при переходе на раздельный учет НДС, если ранее уже выполняли такой переход в 1С Добрый день. Организация имеет операции облагаемые и не облагаемые НДС, возникла необходимость раздельного учёта входного НДС с 01.01.2025. При прохождении…
- Корректировка поступления, НДС попадает в книгу покупок повторно в другом периоде в 1С Здравствуйте. Ранее уже задавала этот вопрос. На момент закрытия показалось, что он разрешился, но он не разрешился. Ситуация описана здесь:…
- Надо ли восстанавливать НДС при переходе на освобождение от НДС по ст. 145 НК РФ 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1656) , Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.74.51) ОСНО. Coглacнo cтaтьe 145 п.1, ООО применяет освобождение по НДС…
Статьи по этой теме
- «Разделяя» НДС, не забудьте о документальном подтверждении Налогоплательщики, осуществляющие облагаемые и не облагаемые НДС операции, должны не только вести раздельный учет входного НДС, но и документально подтвердить,…
- С 2025 года на УСН с НДС 20% возможен вычет по товарам, работам и услугам, приобретенным в предыдущие периоды Источники: Федеральный закон от 29.10.2024 N 362-ФЗ , Методические рекомендации ФНС Информация для: упрощенцев - плательщиков НДС С 01.01.2025 для…
- Как исправить дату счета-фактуры полученного на другое число после Закрытия месяца? Как можно исправить дату счета-фактуры, полученного на другое число после Закрытия месяца ? Если установлена дата запрета изменений, исправить дату…
- Как посчитать необлагаемые НДС расходы для правила 5% Источник: Письмо Минфина от 06.02.2023 N 03-07-11/9081 Информация для: плательщиков НДС Если расходы компании по необлагаемым НДС операциям составляют меньше…
Добрый день, Елена.
Корректировка реализации влияет только на книгу продаж и отражение исправлений в ней.
Я бы порекомендовала вам сделать:
1. на текущую дату сторно документа Распределение НДС, так вы сможете заново его перераспределить.
2. Отсторнировать распределенный НДС принятый к вычету (сторно документа Формирование записей книги покупок). В операции оставьте только те суммы, которые неправильно распределены.
Аналогично почистите регистры. Далее в регистре НДС Покупки установите в графе Запись дополнительного листа — Да и укажите корректируемый период.
так вы отсторнируете ранее ошибочно принятый НДС к вычету
3. Теперь делаем новое распределение
ввести новый документ Распределение НДС, смотрите чтобы время было позже сторнирования, вкладку Выручка от реализации заполните вручную. На вкладке Распределение оставьте только нужные счета-фактуры и нажмите Распределить.
4. Ввести документ Формирование записей книги покупок.
Тоже поставьте Запись в доп. листа и укажите корректируемый период.
Уточненная Декларация по НДС заполнится автоматически.