У нас ведется раздельный учет НДС . По общехозяйственным расходам НДС распределяется регламентным документом. Сейчас обнаружили, что в реализацию попал документ, по который должен был быть отражен только во втором квартале. Соответственно пропорция по выручке по облагаемым и необлагаемым операциям должна быть иной в 1 квартале. Реализацию отсторнировать в уточненной декларации понятно как. А как перераспределять НДС по общехозяйственным расходам? И параллельно еще ситуация вспомнилась в этой связи. Покупатель вернул бракованный товар, реализация в прошлом квартале, корректировочный сч-ф в этом на уменьшение реализации. В этой ситуации формально тоже уменьшение реализации , тоже перераспределять НДС по общехозяйственным расходам?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Распределение НДС, если ошибочно проведена реализация в прошлом квартале
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка при распределении НДС при закрытии месяца если ранее раздельный учет велся без способов учета в 1С Здравствуйте! На закладке НДС в разделе "Настройки налогов и отчеты" не стоит флаг "Раздельный учет НДС по способам учета", т.к.…
- Как настроить субконто по счетам и рассчитать правило 5% по НДС при раздельном учете в 1С Добрый день! Если компания большая, есть отдел кредиторов, который учитывает расходы, отдел дебиторов, который заводит реализацию НДСную и безНДСную, и…
- Распределение расходов и прямого входящего НДС по облагаемым и необлагаемым операциям в 1С Здравствуйте. Задавала этот вопрос в онлайн семинаре по НДС, отвечала Е. Медведева. Но и в итоге все запутались. Задаю его…
- Распределение НДС, если есть расходы на счете 20 и 26 под виды деятельности с разными ставками НДС в 1С Общество ведет раздельный учет входящего НДС по видам деятельности: облагаемой НДС 20%, облагаемой НДС 0%, необлагаемой НДС. Распределение входящего НДС…
Статьи по этой теме
- Учетная политика по учету доходов и расходов в 1С Косвенные расходы В БУ косвенные (накладные) расходы – это расходы, которые являются общими по цеху, производству, организации. И их нельзя…
- Как ответить на требование ИФНС о предоставлении реестров для подтверждения ставки НДС 0% при экспорте товаров в ЕАЭС? Сдали декларацию по НДС с разделом 4, код операции 1011427 (реализация сырьевых товаров на территорию стран ЕАЭС). Налоговая требует предоставить…
- Как автоматически заполнить Раздел 7 декларации по НДС при выдаче займов в 1С? Как заполнить Раздел 7 декларации по НДС при выдаче займов? Автоматически не получается. Распределение НДС и 5 процентов 1кв 2021…
- Обзор новостей по БУ и НУ за 18.03-24.03.2022 Надо ли уведомлять ИФНС об освобождении от НДС при реализации медуслуг Медицинские услуги, оказываемые медорганизациями, имеющими лицензию, освобождены от НДС.…
Добрый день, Елена.
Ваш вопрос в работе.
Добрый день, Елена.
Возможность корректировки в распределение НДС для их отражения в корректирующей декларации по НДС за 1кв в текущем периоде, в программе не автоматизировано. Необходимо вручную вносить исправления в распределение НДС. Посмотрите материал: Исправление реализации при раздельном учете НДС
Посмотрите материал по теме: Корректировочный счет-фактура
Спасибо большое за ссылки
Не поняла как сделать : «Аналогично почистите регистры. Далее в регистре НДС Покупки установите в графе Запись дополнительного листа — Да и укажите корректируемый период.
так вы отсторнируете ранее ошибочно принятый НДС к вычету»?
Т. е в самом документе сторно Формирование записей книги покупок удалить все записи со всех вкладок, оставив только на вкладке «приобретенные ценности» записи по общехозяйственным операциям. затем открыть проводки, поставить, что ручная корректировка и удалить все записи, кроме общехозяственных на вкладке бух учет, на вкладке НДС покупки? а на оставшиеся записи на вкладке НДС покупки указать, что доп лист и корректируемый период? Ничего не сказано про вкладку НДС предъявленный, там тоже править?
Добрый день, Елена.
Да, все верно в сторно Формирование записей книги покупок необходимо удалить все записи на всех вкладках, которые не надо корректировать. Оставить только те суммы, которые неправильно распределены.