При выгрузке декларации в Контуре ошибка отсутствует счф.на аванс по сделке, для которой отражен сч ф на получение вычета

Индивидуальную консультацию запросил Юлия

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Здравствуйте!
Оформили декларацию по НДС. При выгрузке для отправки в Контур появилось расхождение, «счет-фактура с такими реквизитами не найден в книге у контрагента», отсутствует счф.на аванс по сделке, для которой отражен сч ф на получение вычета. Проверили, счет фактура на аванс сформирована 30/12/2019 0:00:00, а поступление (ввод остатков из старой программы в новую) 31/12/2019г в 23:59:58. И судя по всему , именно поэтому у нас не попала в книгу продаж.
Периоды, конечно же, закрыты, подскажите, как сейчас, пока не отправили декларацию исправить ошибку?

Метки вопроса: —

Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте! Не совсем поняла, так СФ на полученный аванс на 71 млн. не отражена в сданной декларации за 19 год?

  2. почему-то она попала в книгу покупок за 1 кв 2022г. и при выгрузке в контур такая ошибка Отсутствует СФ на аванс (КВО 02) по сделке, для которой отражен СФ на получение вычета (КВО 22), но в программе сч ф на аванс есть…
    Пыталась добавить ее в сч ф на аванс вручную, но картина при выгрузке не изменилась

  3. Мне нужно понять, у вас вся цепочка была отражена в 1С и в сданных декларациях:
    Начислен НДС с полученного аванса, отражен СФ в книге продаж
    Реализация по этому авансу отражена ФС в книге продаж
    Зачет аванса, отражен НДС к вычету в книге покупок.

  5. То есть получается, вам нужно сдавать уточненную декларацию по НДС за 2019 года на 11 млн. НДС к уплате?

  6. нет, почему. Надо добавить авансовую сч ф в книгу продаж. Почему то не могу это сделать

  7. В какую книгу продаж? Вы же пишете, что в книге продаж у вас отражен был авансовый СФ в 2019 г.
    Мне кажется, вам надо обратиться в тех. поддержку контура и выяснить у них, что это за ошибка и что конкретно нужно сделать. Пока я не вижу, что исправлять в 1С. Вижу, что номер СФ указан как ввод остатков, может в этом дело. Все исправления технически можно внести прямо в Контуре при необходимости.

  8. А не могу, т.к. сч. ф на аванс стоит 30,12 а ввод остатков 31/12

  10. Как выше написала, нужны пояснения Контура по ошибке. Мы по Контуру не консультируем, я не могу сказать, что требуется сделать.

  11. Если дело, как я предполагаю ,в неправильном номере, то быстрее это будет поправить в самом контуре, т.к. уже срок сдачи декларации подходит.

  12. Контур тут не причем.
    Мне нужно вручную добавить счет фактуру на аванс в декларацию.
    Я пробовала добавить в регистрации счет фактур на аванс, но не отражается все равно. Как ее верно добавить?

    Авансы это «долгие,» переходящие из года в год. И поэтому необходимо вручную добавлять

  13. Какой СФ на аванс надо добавить в декларацию? Первоначальный у вас был сдан уже в составе декларации за 2019 год. В текущей декларации отражается реализация под этот аванс и СФ к вычету в книге покупок — в книге покупок СФ вижу. Мне непонятно, какой СФ и куда нужно добавить?

Комментарии закрыты.