Сторно ошибочно выданного СФ на аванс в 1С

Вопрос задал Ирина А. (Орел г.)

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.77/10)

Добрый день!
Обнаружила ошибку в 2019 году.
Поставщик вернул предоплату на наш расчетный счет. Бухгалтер ошибочно провел в выписке на счет 62 и выписалась счет-фактура на аванс. Эта СФ была включена в книгу продаж того периода. Т.е. таким образом увеличили НДС к уплате. Сумма НДС теперь «болтается» на счете 76.АВ.
Как правильно отсторнировать ошибочную СФ в 1С 8.3? Как исправить налоговую декларацию? Или можно не подавать уточненку, а включить в декларацию текущего периода?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Добрый день!
    Отсторнировать ошибочный счет-фактуру на аванс нужно документом Операция, введенная вручную -Сторно документа.
    На закладке НДС Продажи, Запись доп. листа — указать Да. Корректируемый период — указать дату из периода, когда был создан лишний счет-фактура.
    Далее подать уточненную декларацию за корректируемый период. В уточненной декларации корректировка отразится в Доп. листе.
    Порядок исправления суммовых ошибок по НДС
    Порядок представления уточненной декларации по НДС
    .

Комментарии закрыты