Здравствуйте, в декларацию НДС за 4 квартал 2024г. залетела счет-фактура из периода больше 3-х лет и из будущего, 25 года. Фантастика! Пришло требование. Надо их удалять конечно. И я, умничка, в 2022-23г. создал на случай форс-мажора в госрезерве счет-фактурки не принятые. НДС выведу по нулям, но вопрос: Как мне, уже не совсем умничке, правильно поменять Продавцов в 1С и ответить на автотребование?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как сформировать доп. листы уточненной декларации по НДС: удалить ошибочные счета-фактуры и добавить другие в 1С
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка Соответствие остатка НДС по приобретенным ценностям по счету 19 и в подсистеме учета НДС в 1С Здравствуйте! Вышла ошибка при экспресс-проверке: "Соответствие остатка НДС по приобретенным ценностям по счету 19 БУ и в подсистеме учета НДС…
- УСН, ошибочно подставляется ставка НДС 20% вместо 5% в Счете покупателю на 3.0.167 в 1С Добрый день! Я работаю в «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0 (3.0.167.36). Организация работает на режиме УСН «доходы». В прошлом году доходы…
- ИП ОСНО, возмещение коммунальных расходов арендатором в 1С ИП на ОСН 22%. Сдает в аренду коммерческую недвижимость. ИП получает счета за коммунальные услуги. Оплачивает и берет расходы. НДС…
- Счет затрат при восстановлении НДС по материалам использованным в необлагаемой деятельности в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.90.53). В регламентной операции НДС «Восстановлении НДС» можно выбрать счет списания НДС, а при списании…
Статьи по этой теме
- Счет покупателю на доплату НДС в 2026 году в 1С В статье разберем как оформить Счет покупателю на доплату НДС в 2026 в связи с повышением ставки НДС на 2%.…
- Как выписать счет-фактуру на подарки, выданные работникам в 1С? Выдали подарки работникам со счета 41 "Товары" на счет 73.03 "Расчеты по прочим операциям" (с сотрудниками). Как в программе правильно…
- На что влияет ставка НДС в Поступлении на расчетный счет при получении оплаты от покупателей? Подскажите, в поступлении по банку от покупателей важно ли, чтоб была указана ставка НДС? Влияет это на формирование авансовых счет-фактур?…
- Проверка актуальности учетных данных по НДС в 1С Администрирование – Настройки программы – Проведение документов: Узнать подробнее Сообщение «Данные учета неактуальны с…» в ОСВ Если при формировании отчета…
Здравствуйте!
В вашем случае надо сформировать доп. листы и сдать уточненную декларацию по НДС за 4 кв. 2024 г. с минусом те, что попали по ошибке и с плюсом которые нужно добавить.
При раздельном учет НДС сделайте сторно документа Записи книги покупок в части этих поступлений
В 1С Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа
Сторнируемый документ: Формирование записей книги покупок 31.12.2024
На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет: оставьте сторно только лишних документов
На вкладке НДС Покупки: оставьте сторно только лишних документов
— в графе Запись дополнительного листа: Да
— в графе Корректируемый период: 31.12.2024 (период 4 кв. 2024 г.)
На вкладке НДС Предъявленный: оставьте сторно только лишних документов
Если не ведете раздельный учет по НДС, то доп. лист для подачи уточненной декларации по НДС за 4 кв. 2024 г. сформируйте через сторно документа Счет-фактура полученный.
На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет: ни чего не меняете
На вкладке НДС Покупки:
— в графе Запись дополнительного листа: Да
— в графе Корректируемый период: 31.12.2024 ( это период 4 кв. 2024 г.)
На вкладке НДС Предъявленный: ни чего не меняете
Чтобы добавить нужные счета-фактуры в доп. лист книги покупок за 4 кв. 2024 г.
Сделайте документ Операции — Регламентные операции по НДС — Формирование записей книги покупок от текущего числа.
Заполните документ, оставьте только те счета-фактуры которые надо включить в доп. лист.
— в графе Запись дополнительного листа: Да
— в графе Корректируемый период: 31.12.2024 (период 4 кв. 2024 г.)
Давайте разберемся, как получилось, что счет-фактура за 2025 год попала в 4 кв. 2024 г.
Пришлите, пожалуйста, скрин счета-фактуры, его проводки и регистры.
Дополнительно
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
Здравствуйте, как попала СФ 2025г. сам удивляюсь?! На следующей неделе сяду делать уточненку и попробую понять.
Хорошо, Сергей.
Если возникнут вопросы, пишите!
Здравствуйте. Причина ошибки счет-фактуры за 2025г. Вводился документ прихода вручную. Было введено 2 одинаковых документа. И в дате одного документа вместо 2024 года набран 2025 и это машина поймала.
И еще маааааленькое уточнение.
Отправил уточненную декларацию НДС. Неверные сторнировал, верную из госрезерва добавил, НДС вывел как в первичной. Хотел дать ответ на требование: «Отправил уточненку». Но в ответе программа меня заставляет дать формализованный ответ. Думаю так, что если я тут поставлю минуса и я уже отправил уточненку, машина меня может не понять, поэтому формализованный ответ лучше не отправлять. Но если не отправлю ответ на требование, горит красным- дайте ответ на требование. Как считаете, налоговая найдет мою уточненку и на этом всё. Может им написать отдельное письмо? Раньше я мог отправить из требования письмо, сейчас, не нашел такой вариант, просит заполнить формальный ответ.
Поняла, почему счет-фактура 2025 зашла в 4 кв 24 ))
Да, думаю, если написать отдельное письмо лишним не будет!
Спасибо, вопрос закрыт!