3 кв. 2022г. У продавца реализация ( НДС 2000 руб), меньше полученного аванса (НДС 3 000 руб) В книге продаж показываю: Авансовую счет фактуру (НДС 3000), счет фактуру на отгрузку ( 2000 ) , а книге покупок Авансовую счет фактуру не (НДС 3 000), а (НДС 2000). Как в декларации по НДС отразится разница 1000. Как правильно заполнить декларацию по НДС в этом случае?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС. 3 кв. 2022г. У продавца реализация ( НДС 2000 руб), меньше полученного аванса (НДС 3 000 руб) В книге продаж показываю: Авансовую счет фактуру (НДС 3000), счет фактуру на отгрузку ( 2000 ) , а книге покупок Авансовую счет фактуру не 3 000, а 2000. Как в декларации по НДС отразится разница 1000. Как правильно заполнить декларацию по НДС в этом случае?
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как отразить счет-фактуру на аванс от поставщика, чтобы принять НДС к вычету в декларации по НДС в 1С Добрый день! В июне месяце оплатили за масло 500 000, но продавец сможет отгрузить масло только в июле. Продавец обещает…
- Как сформировать корректировочный счет-фактуру, если аванс в 2025 и доплата НДС 2% в 2026 до отгрузки в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.190.25) Добрый день! Наша организация получила аванс от покупателя в декабре 2025 г. В январе…
- Должна ли сумма в книге покупок после выполнения работ по авансовой счет-фактуре выданной Подрядчиком, совпадать с суммой по этой авансовой счет-фактуре в книге продаж у Заказчика Ситуация: Во 2-м квартале 2019 года Подрядчиком получен аванс 100 000р. Подрядчиком выписана счет-фактура на аванс, внесена в книгу продаж,…
- Как выставить себе счет-фактуру при аренде недвижимости у комитета по управлению гор. имуществом в 1С Добрый день! ООО заключило договор аренды недвижимого имущества с Комитетом по управлению гор. имуществом. В договоре приведены расчет суммы аренды…
Статьи по этой теме
- Когда поставщик должен отразить корректировочный счет-фактуру в Книге покупок по операциям замены товара по гарантии? Мы поставщики, заменили товар по гарантии. Выставили счет-фактуру на замененный товар, выставили корректировочный СФ на уменьшение к ранее выданному СФ…
- Как при розничной торговле создать счет-фактуру на аванс в 1С? Как в 1С при розничной торговле создать счет-фактуру на аванс? Какой код вида операции указывать в счете-фактуре при получении авансов…
- Выставлять ли упрощенцу счет-фактуру при реализации в розницу в 1С? Применяем УСН без НДС. С нового года переходим на ставку НДС 5%. Деятельность — розничная торговля. Надо выставлять СФ на…
- Может ли выставить счет-фактуру с НДС налогоплательщик, освобожденный от уплаты? Работаем на УСН, доход меньше лимита (в 2026 — 20 млн руб.) Можно ли разово выставлять счет-фактуру с НДС, если…
Здравствуйте, Ольга!
В декларации по НДС все отражено верно.
Реализация была на сумму меньше, чем полученный аванс. Следовательно, аванс зачелся частично в сумме реализации. Остаток аванса будет зачтен при последующей реализации.
Материал по теме: Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей
Как в декларации по НДС отражаются авансы полученные?
Исчисление НДС по авансам, полученным от покупателей на расчетный счет .
Спасибо !