В 4 квартале 2018 г наша организация заплатила аванс с НДС 18%. Получили счет-фактуру на аванс от поставщика и приняли НДС к зачету. Организация-поставщик в 2019 г. перешла на УСН без НДС. Реализация услуг прошла в марте 2019 г. Акт выписан без НДС. Корректировочный счет-фактуру на аванс не выписывают. В апреле вернули нам на расчетный счет сумму НДС. с ранее полученного аванса. Как нам восстановить НДС прошлого года.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Восстановление НДС с аванса
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Договор комиссии, доплата 2% Наша организация работает в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3 (3.0.68.66) (http://v8.1c.ru/buhv8/). Нашей организацией был заключен договор…
- Поступил ошибочный платеж от контрагента, надо ли на него начислять НДС с авансов или нет в 1С Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1548). УСН Наш покупатель ошибочно оплатил нам по счету другого своего поставщика (с НДС). Мы вернем…
- НДС к вычету с авансов, если поступление в этом же периоде в 1С Добрый день! 26.12 мы произвели оплату поставщику как аванс на тот момент. Поставщик выставил нам счет-фактуру на аванс, мы ее…
- Полный возврат товара иностранному поставщику в режиме экспорта Как отразить в программе 1С полный возврат товара иностранному поставщику в режиме экспорта? Программа: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.77.52) Организация…
Статьи по этой теме
- Выдан аванс с НДС в 2018, поставщик перешел на УСН в 2019 - как восстановить вычет НДС с авансов? Поставщик перешел на без НДС-ные расчеты с нового 2019 года. Ранее был оплачен аванс 18%. Должен ли он выписать на…
- Вычет НДС с авансов выданных при оплате поставщику 3-м лицом в 1С Аванс поставщику за нас проплатило третье лицо. Как в таком случае зарегистрировать счет-фактуру на аванс от поставщика и выставить счет-фактуру на…
- Как отразить возврат товаров ненадлежащего качества, если срок гарантии на него не истек? В 2018 приобрели шины на а/м. Шины поставили на машину, ездили весь 2018, но они оказались ненадлежащего качества, сейчас в…
- Поставщик перечисляет нам обеспечительный платеж, который мы обязаны ему вернуть. Облагается ли такой обеспечительный платеж НДС? По договору наш Поставщик до начала исполнения обязательств должен перечислить нам на расчетный счет обеспечительный платеж, который мы (Покупатели) обязаны…
Добрый день, Ирина.
Вы должны заключить дополнительное соглашение к договору об изменении цены в части НДС.
В программе необходимо выполнить следующие действия:
1. Возврат НДС поставщиком оформите документом Поступление на расчетный счет:
— Вид операции – Возврат от поставщика;
— Сумма – Сумма, возвращаемого аванса;
— Сумма НДС — Сумма, возвращаемого аванса.
2. Восстановление НДС оформите документом Формирование записей книги продаж.
В поле Сумма и НДС укажите сумму возвращенного НДС.