В 4 квартале 2018 г наша организация заплатила аванс с НДС 18%. Получили счет-фактуру на аванс от поставщика и приняли НДС к зачету. Организация-поставщик в 2019 г. перешла на УСН без НДС. Реализация услуг прошла в марте 2019 г. Акт выписан без НДС. Корректировочный счет-фактуру на аванс не выписывают. В апреле вернули нам на расчетный счет сумму НДС. с ранее полученного аванса. Как нам восстановить НДС прошлого года.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Восстановление НДС с аванса
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Договор комиссии, доплата 2% Наша организация работает в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3 (3.0.68.66) (http://v8.1c.ru/buhv8/). Нашей организацией был заключен договор…
- Поступил ошибочный платеж от контрагента, надо ли на него начислять НДС с авансов или нет в 1С Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1548). УСН Наш покупатель ошибочно оплатил нам по счету другого своего поставщика (с НДС). Мы вернем…
- НДС к вычету с авансов, если поступление в этом же периоде в 1С Добрый день! 26.12 мы произвели оплату поставщику как аванс на тот момент. Поставщик выставил нам счет-фактуру на аванс, мы ее…
- Полный возврат товара иностранному поставщику в режиме экспорта Как отразить в программе 1С полный возврат товара иностранному поставщику в режиме экспорта? Программа: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.77.52) Организация…
Статьи по этой теме
- Выдан аванс с НДС в 2018, поставщик перешел на УСН в 2019 - как восстановить вычет НДС с авансов? Поставщик перешел на без НДС-ные расчеты с нового 2019 года. Ранее был оплачен аванс 18%. Должен ли он выписать на…
- Вычет НДС с авансов выданных при оплате поставщику 3-м лицом в 1С Аванс поставщику за нас проплатило третье лицо. Как в таком случае зарегистрировать счет-фактуру на аванс от поставщика и выставить счет-фактуру на…
- Как отразить возврат товаров ненадлежащего качества, если срок гарантии на него не истек? В 2018 приобрели шины на а/м. Шины поставили на машину, ездили весь 2018, но они оказались ненадлежащего качества, сейчас в…
- Аванс уплачен в 2018 - получен СФ на аванс, работы выполнены в 2019. Поставщик с 2019 перешел на УСН. Как восстановить НДС с авансов выданных? Был аванс в 2018, а выполнение — в 2019. Организация перешла на «без НДС». Поставщик корректировочный счет-фактуру не дает. Как…
Добрый день, Ирина.
Вы должны заключить дополнительное соглашение к договору об изменении цены в части НДС.
В программе необходимо выполнить следующие действия:
1. Возврат НДС поставщиком оформите документом Поступление на расчетный счет:
— Вид операции – Возврат от поставщика;
— Сумма – Сумма, возвращаемого аванса;
— Сумма НДС — Сумма, возвращаемого аванса.
2. Восстановление НДС оформите документом Формирование записей книги продаж.
В поле Сумма и НДС укажите сумму возвращенного НДС.