В 4 квартале 2018 г наша организация заплатила аванс с НДС 18%. Получили счет-фактуру на аванс от поставщика и приняли НДС к зачету. Организация-поставщик в 2019 г. перешла на УСН без НДС. Реализация услуг прошла в марте 2019 г. Акт выписан без НДС. Корректировочный счет-фактуру на аванс не выписывают. В апреле вернули нам на расчетный счет сумму НДС. с ранее полученного аванса. Как нам восстановить НДС прошлого года.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Приложение
Добрый день, Ирина.
Вы должны заключить дополнительное соглашение к договору об изменении цены в части НДС.
В программе необходимо выполнить следующие действия:
1. Возврат НДС поставщиком оформите документом Поступление на расчетный счет:
— Вид операции – Возврат от поставщика;
— Сумма – Сумма, возвращаемого аванса;
— Сумма НДС — Сумма, возвращаемого аванса.
Приложение
2. Восстановление НДС оформите документом Формирование записей книги продаж.
В поле Сумма и НДС укажите сумму возвращенного НДС.