В 4 квартале 2018 г наша организация заплатила аванс с НДС 18%. Получили счет-фактуру на аванс от поставщика и приняли НДС к зачету. Организация-поставщик в 2019 г. перешла на УСН без НДС. Реализация услуг прошла в марте 2019 г. Акт выписан без НДС. Корректировочный счет-фактуру на аванс не выписывают. В апреле вернули нам на расчетный счет сумму НДС. с ранее полученного аванса. Как нам восстановить НДС прошлого года.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Восстановление НДС с аванса
Макс
RuTube
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Есть ли право покупателя на вычет НДС с аванса при смене поставщика в 1С Добрый день! Перечислили контрагенту А в 2022 году аванс 2 млн. руб. Приняли НДС к вычету, на сегодня работы не…
- Зачет НДС с авансов выданных по лизингу Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с лизинговыми платежами. Машина стоит на учете у лизингодателя. Аванс был оплачен в декабре 2019,…
- Аванс был оплачен ООО, реализация от АО (реорганизация) как провести в 1С Добрый день, подскажите как исправить декларацию по НДС за 4 кв. 2024г. В 3 квартале 2024г. мы оплатили аванс контрагенту…
- Договор комиссии, доплата 2% Наша организация работает в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3 (3.0.68.66) (http://v8.1c.ru/buhv8/). Нашей организацией был заключен договор…
Статьи по этой теме
- Выдан аванс с НДС в 2018, поставщик перешел на УСН в 2019 - как восстановить вычет НДС с авансов? Поставщик перешел на без НДС-ные расчеты с нового 2019 года. Ранее был оплачен аванс 18%. Должен ли он выписать на…
- Аванс уплачен в 2018 - получен СФ на аванс, работы выполнены в 2019. Поставщик с 2019 перешел на УСН. Как восстановить НДС с авансов выданных? Был аванс в 2018, а выполнение — в 2019. Организация перешла на «без НДС». Поставщик корректировочный счет-фактуру не дает. Как…
- Как отразить возврат товаров ненадлежащего качества, если срок гарантии на него не истек? В 2018 приобрели шины на а/м. Шины поставили на машину, ездили весь 2018, но они оказались ненадлежащего качества, сейчас в…
- Почему при корректировке реализации по ставке НДС 10% в сторону уменьшения СФ на аванс формируется по ставке 20/120? Почему при корректировке реализации по ставке НДС 10% в сторону уменьшения счет-фактура на аванс формируется по ставке 20/120? Нормативное регулирование…
Добрый день, Ирина.
Вы должны заключить дополнительное соглашение к договору об изменении цены в части НДС.
В программе необходимо выполнить следующие действия:
1. Возврат НДС поставщиком оформите документом Поступление на расчетный счет:
— Вид операции – Возврат от поставщика;
— Сумма – Сумма, возвращаемого аванса;
— Сумма НДС — Сумма, возвращаемого аванса.
2. Восстановление НДС оформите документом Формирование записей книги продаж.
В поле Сумма и НДС укажите сумму возвращенного НДС.