Как правильно вести нумерацию по сводным счетам-фактурам в 1С БУХ. у юридического лица посредническим договорам

Юридическое лицо применяет ОСН (с 20% НДС) и занимается Туристической деятельностью (ОКВЭД 79.12) по посредническим договорам в роли Агента(Субагента) при условии реализации услуг Принципала от своего лица, но за счет Принципала. Предоставляет Принципалу счета-фактуры (УПД со статусом 1) на сумму агентского (субагентского) вознаграждения на основании Отчета согласованного Принципалом по окончании отчетного периода (месяц) и ведется последовательная нумерация по выданным счета-фактурам. Также Агент (Субагент) должен предоставить Принципалу копию сводной счет-фактуру на всю сумму реализации (с указанием %НДС Принципала), где Агент указывает «Продавцом» себя, а «Покупателем» конечного получателя услуг, предоставляемых Принципалом -Туриста. Вопрос: как ведется нумерация по выданным сводным счета-фактурам в 1с Бух. у Агента? Можно ли как то отдельно обозначить индивидуальным прификсом данную нумерацию, например (СВ)-сводная и будет ли счет-фактура без проблем попадать в Декларацию по НДС или же только отражаться в журнале счет-фактур у Агента, так как если правильно понимаем, что данная сводная счет-фактура не отражается в книге продаж у Агента, а лишь является «переданной информацией» для Принципала, о завершении процесса по реализации услуг конечному покупателю, через посредника-Агента?