Здравствуйте, по Агентскому договору, где мы Агент выступаем от своего имени, но за счет и в интересах Принципала, от Принципала был получен аванс в 2025г., также была произведена оплата поставщику в 2025г., в 2025г. были выставлены соответствующие счета-фактуры на аванс (на АВ, и перевыставлен Принципалу счет-фактура на аванс от поставщика) , отгрузка будет в 2026 году, также в 2026 году до отгрузки получена доплата НДС 2%, также 2% перечислены поставщику, от поставщика получен корректировочный счет-фактура на аванс на сумму НДС 2%, как технически в 1С Бухгалтерия. корп перевыставить принципалу корректировочный счет-фактуру на аванс от поставщика на сумму НДС 2%?
Комментарии закрыты.
Автоматизации по вашему вопросу в программе нет.
Программа показывает, что создать Корректировочный счет-фактуру на На аванс комитента на закупку — нельзя. Можно только создание Исправленный, либо создать исправление.
А у вас именно КСФ.
Поэтому изменения придется делать вручную.
Маневр во вложении.
1. Копируем Счет фактуру полученный на аванс комитента на закупку ( за 2025).
Заполняем все как моем скрине.
2. Копируем счет-фактуру на аванс комитента на закупку( за 2025).
Заполняем все как моем скрине.
3. Формируем журнал учета полученных и выданных счетов-фактур.
Данные должны отразится в 1 и 2 части.
По вашей схеме всё получилось, единственное, что видимо нужно делать регистрацию в журнале 2026 годом, так как доплата НДС произошла в феврале 2026 года.
Другой вопрос: по регистрам ок, но что делать с передачей корректировочного счета-фактуры Клиенту, с которым у нас ЭДО? Спасибо
КСФ от поставщика выставлен в 2026? Какая дата в документе?
_______________________________________________
По Регламенту ответов на вопросы Бухэксперт.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.
Вопрос по ЭДО задайте, пожалуйста, отдельно здесь
Личный кабинет
Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.
Спасибо за понимание!
КСФ от поставщика выставлен в 2026 году — 05.02.2026 — этой датой поставщику нами была произведена доплата НДС 2%. Мой вопрос изначально: как технически в 1С Бухгалтерия. корп перевыставить принципалу корректировочный счет-фактуру на аванс от поставщика на сумму НДС 2%. Вы мне описали регистры, а КСФ не на бумаге, не в ЭДО в 1С технически сделать невозможно, так?
Да. все верно, у вас доплата 2% НДС и вы правы, должно отразится в 2026.
Отразится должно только 2%, а не сторно и новый документ как я показала.
Переделаю пример, пришлю вам скрин.
___________
По ЭДО консультирует другой куратор, поэтому вопрос надо задать отдельно, чтобы он проанализировал ситуацию.
Скрины высылаю.
Спасибо