Счет-фактура на аванс полученный в закрытом периоде в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Василиса И.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Добрый день! Сформировали и сдали декларацию по НДС 4 кв 2019 25 января 2020. Потом готовились к сдаче баланса. Нашли ошибку, отнесли оплату на другой договор, в результате чего, после исправления ошибки (перепроведения документа на правильный договор), выявился аванс, на который мы «забыли» выставить счет-фактуру. Период 2019 уже закрыли. Свой недосмотр выявили сейчас. Как можно в 2020 году в1С выставить счет-фактуру на аванс, полученный в 4 кв 2019 года , чтобы этот аванс и соотв.счет-фактура отражалась в доп листе за 4 кв 2019, а проводки в бухучете были в 2020 году?

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, К 62.02 в 2019 или 2020 после правок образовался. И каким документом — Поступление на расчетный счет или Корректировка долга?

  2. В поступлении на расч.счет был указан счет 60 — и как возврат от поставщика. После сдачи НДС, в том же поступлении поменяли счет 62.02 как «поступления от покупателя»

    1. Спасибо за уточнение.
      На основании Поступления на расчетный счет создаете Счет-фактуру на аванс полученный.
      Дата и номер текущие на момент создания в 2020 г. Например, 18.06.2020.
      Переходите в проводки в этом СФ по кнопке ДтКт. На вкладке НДС продажи делаете ручные правки после включения режима редактирования.
      Подробнее
      Счет-фактуру на аванс выписали с опозданием, как заполнить уточненку по НДС
      .

       2

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Сроки выставления и исправления корректировочного счета-фактуры в 1С Добрый день! Покупатель в 2023 просит выставить корректировочный счет-фактуру за отгруженный товар в 2019 году. В течении какого времени должны…
  2. Счета-фактура на аванс выставлен на меньшую, чем надо сумму в 1С Здравствуйте! Вопрос: В апреле 2019 года выдана счет-фактура на аванс в сумме 1000000 рублей (поступление на расчетный счет 1000000 руб.,…
  3. Есть ли право покупателя на вычет НДС с аванса при смене поставщика в 1С Добрый день! Перечислили контрагенту А в 2022 году аванс 2 млн. руб. Приняли НДС к вычету, на сегодня работы не…
  4. УСН, момент начисления НДС, аванс без НДС в одном периоде, реализация с НДС в следующем году в 1С Добрый день, организация на УСН 5%. Подписываем договор с заказчиком в 2024 году на сумму 105 000 руб. Отгрузка будет…

Статьи по этой теме

  1. Вычет НДС с авансов выданных при оплате поставщику 3-м лицом в 1С Аванс поставщику за нас проплатило третье лицо. Как в таком случае зарегистрировать счет-фактуру на аванс от поставщика и выставить счет-фактуру…
  2. Как отразить корректировку реализации из-за пересортицы? Из-за пересортицы покупатель вернул товар. Отгрузка была в 2019, а корректировка в 1 квартале 2020. Стоимость не меняется. Как провести…
  3. Нужно ли сдавать уточненку по НДС, если получен КСФ по причине завышения расходов со стороны поставщика? Нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС, если в феврале 2020 получили корректировочный счет-фактуру за декабрь 2019 по причине завышения…
  4. ФНС разъяснила переходные нюансы по НДС, как прейти с НДС 18% на НДС 20% - аналогичные правила при переходе с НДС 20% на НДС 22% ФНС России выпустила обстоятельные разъяснения по особенностям исчисления НДС в переходный период в связи с повышением с 01.01.2019 ставки НДС…