Добрый день! Сформировали и сдали декларацию по НДС 4 кв 2019 25 января 2020. Потом готовились к сдаче баланса. Нашли ошибку, отнесли оплату на другой договор, в результате чего, после исправления ошибки (перепроведения документа на правильный договор), выявился аванс, на который мы «забыли» выставить счет-фактуру. Период 2019 уже закрыли. Свой недосмотр выявили сейчас. Как можно в 2020 году в1С выставить счет-фактуру на аванс, полученный в 4 кв 2019 года , чтобы этот аванс и соотв.счет-фактура отражалась в доп листе за 4 кв 2019, а проводки в бухучете были в 2020 году?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Счет-фактура на аванс полученный в закрытом периоде в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Зачет НДС в книге покупок отражается по другой авансовой счет-фактуре, но по тому же договору Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.78.68) ОСНО По одному договору оказания услуг были получены авансы в 2019 году и сформированы…
- Счета-фактура на аванс выставлен на меньшую, чем надо сумму в 1С Здравствуйте! Вопрос: В апреле 2019 года выдана счет-фактура на аванс в сумме 1000000 рублей (поступление на расчетный счет 1000000 руб.,…
- Счет-фактура на аванс при переносе предоплаты с договора в рублях на договор в у.е. Добрый день! Подскажите, корректно ли программой автоматически выписывается счет-фактура на аванс при переносе предоплаты с договора в рублях на договор…
- Исправление ошибки в курсе валюты по авансу прошлого года в у.е Добрый день! Я первый день на новом месте. И столкнулась с ошибками прошлого бухгалтера. Ситуация такая: покупатель перечислил нам 1-й…
Статьи по этой теме
- Вычет НДС с авансов выданных при оплате поставщику 3-м лицом в 1С Аванс поставщику за нас проплатило третье лицо. Как в таком случае зарегистрировать счет-фактуру на аванс от поставщика и выставить счет-фактуру на…
- Нужно ли сдавать уточненку по НДС, если получен КСФ по причине завышения расходов со стороны поставщика? Нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС, если в феврале 2020 получили корректировочный счет-фактуру за декабрь 2019 по причине завышения…
- Как поставщику учесть в целях НДС возврат излишне полученного аванса? Покупатель ошибочно перечислил большую сумму. Продавец отразил всю сумму по Дт 62.02. Выставил счет-фактуру на аванс. Затем обнаружил ошибку и…
- Как отразить корректировку НДС по покупкам и реализации на одинаковую сумму за прошлый год? Получили по судебному решению корректировочные счета-фактуры за 2017-2019 гг. от поставщика. Выставили покупателю зеркально корректировочные счета-фактуры. Корректировки затрат и реализации…
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, К 62.02 в 2019 или 2020 после правок образовался. И каким документом — Поступление на расчетный счет или Корректировка долга?
В поступлении на расч.счет был указан счет 60 — и как возврат от поставщика. После сдачи НДС, в том же поступлении поменяли счет 62.02 как «поступления от покупателя»
Спасибо за уточнение.
На основании Поступления на расчетный счет создаете Счет-фактуру на аванс полученный.
Дата и номер текущие на момент создания в 2020 г. Например, 18.06.2020.
Переходите в проводки в этом СФ по кнопке ДтКт. На вкладке НДС продажи делаете ручные правки после включения режима редактирования.
Подробнее
Счет-фактуру на аванс выписали с опозданием, как заполнить уточненку по НДС
.