Счета-фактура на аванс выставлен на неверную сумму

Вопрос задал Лариса Н. (Екатеринбург, Свердловская область)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Здравствуйте ! Вопрос :
В апреле 2019 года выдана счет фактура на аванс в сумме 1000000 рублей (поступление на расчетный счет 1000000 руб .в том числе аванс 937509,56 рублей ) Фактически счет фактура должна быть на сумму 937509,66 в том числе НДС . Ошибку обнаружили в марте 2020 года. Как исправить авансовую счет фактуру в 2020 году ,что бы не сдавать корректирующий отчет за 2 кв 2019 года ? (Учет ведется в 1С бухгалтерия 8.3

Все комментарии (5)

  1. Добрый день, Лариса.
    Я правильно понимаю, что разница в общей сумме по авансовому счет-фактуре 10 коп.? Уточните, пожалуйста зачет аванса по данной счет-фактуре был. Сформируйте ОСВ по счету 76.АВ и 62.02 по данной счет-фактуре. Вышлите скрины.

  2. Здравствуйте ! Разница в общей сумме по 62490,44 в т.ч. НДС 10415,07

  4. Татьяна ,здравствуйте ! Вам понятна мои пояснения по вопросу ? Может что то надо уточнить ?

  5. Добрый день, Лариса.
    Я правильно понимаю в по сч.62.02 все отражено верно. СФ на аванс в сумме 100 000 был отражен в декларации по НДС за 2 кв. 2019 г. Зачет аванса был на часть аванса (на сумму 404248,16)? в 2020 г. реализации не было? Приведите ОСВ по счету 76.АВ на конец 2019 г.
    Посмотрите материал по теме: Закрытие счетов в 1С 8.3 Бухгалтерия пункт Как закрыть 76.АВ в 1С 8.3

Комментарии закрыты.