Счет-фактуру на аванс выписали с опозданием, как заполнить уточненку по НДС в 1С

Вопрос задал Елена Г. (Красноярск, Красноярский край)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.84/10)

Добрый день.
За 4 квартал 2019 года занижена налоговая база по НДС, ошибочно не внесены в книгу Продаж две авансовые счет-фактуры, оплата по которым поступила 31.12.2019. Сами Авансовые счет фактуры выставлены 09.01.2020.
Прошу разъяснить последовательность действий в 1С Бухгалтерия для подготовки уточненной декларации по НДС за 4 кв. 2019 года.
Я понимаю, что нужно сделать Приложение 1 к Книге Продаж (раздел 9) и заполнить разделы 1 и 3.
Нужно ли выгружать Книгу Покупок (если там данные не изменились)?

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    В счет-фактуре на аванс нажимаете на ДтКт и переходите в движения по документу.

    Слева вверху ставите флаг Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа).

    Дальше переходите на вкладку НДС продажи.

    В колонке Запись дополнительного листа выбираете Да.

    В колонке Корректируемый период ставите 31.12.2019.

    Потом создаете корректировочную декларацию по НДС за 4 квартал. На титульном листе ставите номер корректировки. Отчет заполнится автоматически. Проверяете, что все корректно.

    Если есть налог к доплате, то до сдачи уточненной декларации уплачиваете налог и пени. Потом отправляете отчет в ИФНС.

    Как избежать штрафа 20% при подаче уточненки

    Порядок представления уточненной декларации по НДС

    .

    1

  2. Мария, здравствуйте.
    Все получилось! Огромное спасибо!
    Возникли вопросы в продолжении:
    1. В Раздел 9 Приложении 1 где должна стоять галочка об ранее представленных сведениях «Неактуально» или «Актуально»?
    2. Корректировочная декларация выгружается также в полном объеме: Сама декларация, Книга покупок, Книга продаж и Приложение к Книге продаж или если данные в Книге покупок не изменились ее не нужно выгружать в СБИС?

    1. Рада, если смогла помочь!

Комментарии закрыты.