Сформирована счет-фактура на аванс и занесена в книгу продаж с кодом 02 (приложение 01 Книга продаж 4 кв 2019) . После отгрузки счет-фактура внесена в книгу покупок с кодом 22 (Приложение 02 СКС Кника покупок 4 кв 2019) . Затем эта счет-фактура на аванс убрана из книги покупок, сдана корректировочная декларация с доплистом книги покупок, и после сдачи увидели, что она внесена с кодом 02 (приложение 03 Доп лист книги покупок НДС кор 1) Думаю, что по умолчанию сделано не верно?! Для того, чтобы исправить, надо сдать еще корректировку 2 НДС, надо эту счет-фактуру в доплисте книги покупок поставить с + (плюсом) с кодом 02 и затем поставить с – (минусом) с кодом 22. Так?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Сторно счет-фактуры на аванс
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Должна ли сумма в книге покупок после выполнения работ по авансовой счет-фактуре выданной Подрядчиком, совпадать с суммой по этой авансовой счет-фактуре в книге продаж у Заказчика Ситуация: Во 2-м квартале 2019 года Подрядчиком получен аванс 100 000р. Подрядчиком выписана счет-фактура на аванс, внесена в книгу продаж,…
- Счет-фактуру на аванс выписали с опозданием, как заполнить уточненку по НДС в 1С Добрый день. За 4 квартал 2019 года занижена налоговая база по НДС, ошибочно не внесены в книгу Продаж две авансовые…
- Отражен лишний счет-фактура на аванс от поставщика, как исправить книгу покупок и книгу продаж в 1С Добрый день. Счет-фактуру на аванс (код 02), выданный поставщиком, отразила в книге покупок. В конце налогового периода поставщик поменял дату…
- Учет НДС агента 1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1351) Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.121.23) С администрацией муниципального образования заключен договор аренды. В настройках договора признак…
Статьи по этой теме
- Что делать, если пришло требование о представлении пояснений к декларации по НДС ФНС привела подробные разъяснения о том, что делать налогоплательщику при получении требования о представлении пояснений по сданной им декларации НДС,…
- С 01.04.2026 обновлены формы счетов-фактур и документов по НДС Видео: Обновление книги покупок и продаж, изменения СФ с 2026 Источник: Постановление Правительства от 23.01.2026 N 26 Информация для: плательщиков…
- Переходные положения по НДС 22% с 2026 года При переходе на НДС 22% налоговая служба рекомендует ориентироваться на подходы из Письма ФНС от 23.10.2018 N СД-4-3/20667@ (которое она…
- Обновлены формы счетов-фактур и регистров по НДС В связи с введением национальной системы прослеживаемости товаров Постановлением Правительства РФ от 02.04.2021 N 534 внесены поправки в счета-фактуры (в…
Здравствуйте, Сергей.
Файлы не прикрепились. Прикрепите еще раз. Файлы надо прикреплять по одному, в комментарии необходимо написать ходя бы одно слово. Либо все скрины собрать в один файл и приложить к комментарию.
Уточните почему был убран счет-фактура на аванс. Правильно понимаю, что СФ был убран в книге продаж в 4 кв. 2019 г. и за 4 кв. была подана корректировочная декларация по НДС.
Нет авансовая счет-фактура на полученную предоплату внесена в книгу продаж и была зачтена и убрана в книге покупок (после отгрузки). В книге покупок. Это сделано по настоянию Заказчика. Эту счет фактуру будем частично вписывать в книгу покупок в 1-м и 2-м квартале, а в 4-м её убираем из книги покупок.
Книга покупок. Зачет ансовых счет-фактур идет по договору с Заказчикам. Там написана для клиентов целая инструкция. Это из этой оперы.
Когда сдал уточненку, то потом уже увидел, что в книге покупок авансовая счет-фактура была с кодом 22, а в доплист она попала с минусом с кодом 02. Это меня насторожила. Думаю, что надо сторнировать было с кодом тоже 22. Сейчас планирую сдать новую корректировку, в которой ….далее как в вопросе. Примечание: я отправляю фото из живых книг покупок и продаж, доплиста, которые отправлены в налоговую
Здравствуйте, Сергей.
Да, все верно необходимо подать уточненную декларацию по НДС с кодом 22