Войти в кабинетСформирована счет-фактура на аванс и занесена в книгу продаж с кодом 02 (приложение 01 Книга продаж 4 кв 2019) . После отгрузки счет-фактура внесена в книгу покупок с кодом 22 (Приложение 02 СКС Кника покупок 4 кв 2019) . Затем эта счет-фактура на аванс убрана из книги покупок, сдана корректировочная декларация с доплистом книги покупок, и после сдачи увидели, что она внесена с кодом 02 (приложение 03 Доп лист книги покупок НДС кор 1) Думаю, что по умолчанию сделано не верно?! Для того, чтобы исправить, надо сдать еще корректировку 2 НДС, надо эту счет-фактуру в доплисте книги покупок поставить с + (плюсом) с кодом 02 и затем поставить с – (минусом) с кодом 22. Так?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Сергей.
Файлы не прикрепились. Прикрепите еще раз. Файлы надо прикреплять по одному, в комментарии необходимо написать ходя бы одно слово. Либо все скрины собрать в один файл и приложить к комментарию.
Уточните почему был убран счет-фактура на аванс. Правильно понимаю, что СФ был убран в книге продаж в 4 кв. 2019 г. и за 4 кв. была подана корректировочная декларация по НДС.
Нет авансовая счет-фактура на полученную предоплату внесена в книгу продаж и была зачтена и убрана в книге покупок (после отгрузки). В книге покупок. Это сделано по настоянию Заказчика. Эту счет фактуру будем частично вписывать в книгу покупок в 1-м и 2-м квартале, а в 4-м её убираем из книги покупок.
Книга покупок. Зачет ансовых счет-фактур идет по договору с Заказчикам. Там написана для клиентов целая инструкция. Это из этой оперы.
Когда сдал уточненку, то потом уже увидел, что в книге покупок авансовая счет-фактура была с кодом 22, а в доплист она попала с минусом с кодом 02. Это меня насторожила. Думаю, что надо сторнировать было с кодом тоже 22. Сейчас планирую сдать новую корректировку, в которой ….далее как в вопросе. Примечание: я отправляю фото из живых книг покупок и продаж, доплиста, которые отправлены в налоговую
Здравствуйте, Сергей.
Да, все верно необходимо подать уточненную декларацию по НДС с кодом 22