Войти в кабинетДобрый день. у меня такая ситуация, счет-фактуру на аванс (код 02), выданный поставщику отразила в книге покупок, в конце налогового периода поставщик поменял дату поступления товара(ранее выданного аванса), но счет-фактура на аванс (с кодом 21) попал в книгу продаж. Поставщик авансовую счет-фактуру не отразил.
Как правильно исправить записи у покупателя (сторно в книге покупок и продаж авансовой счет-фактуры)?
Обсуждение (3)
Комментарии закрыты
Добрый день!
Если Вы оформили лишние документы (зарегистрировали лишний СФ на аванс), которых по факту не должно быть, то нужно сторнировать лишний документ Операцией, введенной вручную — Сторно документа. На вкладке НДС Покупки Запись доп. листа — Да. Корректируемый период — указать любую дату из периода, когда был создан лишний счет-фактура.
Чтобы убрать восстановление НДС с аванса выданного из Книги продаж:
Операции — Операции, введенные вручную — Создать — Сторно документа — выбираете документ Формирование записей Книги продаж. Удаляете все лишнее и оставляете только те строки, которых не должно быть по восстановлению НДС с аванса выданного.
Проводки будут текущим периодом, а чтобы заполнилась уточненка по НДС автоматом, надо перейти на вкладку НДС продажи.
В колонке Запись дополнительного листа выбираете Да.
В колонке Корректируемый период ставите дату периода, в котором было лишнее восстановление НДС.
В колонке Сторнирующая запись доп. листа выбираете Да.
Потом создаете корректировочную декларацию по НДС за квартал, в котором допущена ошибка. На титульном листе ставите номер корректировки. Отчет заполнится автоматически. Проверяете, что все корректно.
Дополнительно по теме:
Порядок представления уточненной декларации по НДС
.
Большое спасибо! по лишним счет-фактурам сделала Доп.листы в книге покупок и продаж.
Подскажите, а как быть в ситуации, если была сформирована счет фактура на выданный аванс в сумме 5 956 357,98 (НДС в книге покупок — 992726,33 , а в книге продаж с кодом 22 НДС на сумму 914816,03).
Получается в книге продаж я должна запись удалить. а в книге покупок исправить сумму СФ на кусочек аванса 467461,79 Как это правильно сделать: исправление суммы счет-фактуры на выданный аванс? (ошибка моя, не поставщика). Может Исправление счет-фактуры?
Если надо удалить запись по восстановлению НДС в книге продаж и сдать уточненку:
Документ Операция вида Сторно документа. Сторнируемый документ В документе Сторно, закладка НДС продажи, установите в поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — дата корректируемого периода.
Чтобы исправить сумму в СФ полученном на аванс по кнопке Создать на основании можно оформить Исправление счета фактуры. Исправления отразятся в доп.листе к книге покупок автоматически (данные первоначального счета-фактуры с минусом и данные исправленного счета-фактуры)
Если не получится исправить по предложенному документу, нужны скрины из 1С, демонстрирующие проблему.
Пошаговые инструкции, которые помогут избежать ошибок по выданным авансам:
Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам
Восстановление НДС в 1С 8.3 пошаговая инструкция
.