Добрый день. Счет-фактуру на аванс (код 02), выданный поставщиком, отразила в книге покупок. В конце налогового периода поставщик поменял дату поступления товара (ранее выданного аванса), но счет-фактура на аванс (с кодом 21) попал в книгу продаж. Поставщик авансовую счет-фактуру не отразил.
Как правильно исправить записи у покупателя (сторно в книге покупок и продаж авансовой счет-фактуры)?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Если Вы оформили лишние документы (зарегистрировали лишний СФ на аванс), которых по факту не должно быть, то нужно сторнировать лишний документ Операцией, введенной вручную — Сторно документа. На вкладке НДС Покупки Запись доп. листа — Да. Корректируемый период — указать любую дату из периода, когда был создан лишний счет-фактура.
Чтобы убрать восстановление НДС с аванса выданного из Книги продаж:
Операции — Операции, введенные вручную — Создать — Сторно документа — выбираете документ Формирование записей Книги продаж. Удаляете все лишнее и оставляете только те строки, которых не должно быть по восстановлению НДС с аванса выданного.
Проводки будут текущим периодом, а чтобы заполнилась уточненка по НДС автоматом, надо перейти на вкладку НДС продажи.
В колонке Запись дополнительного листа выбираете Да.
В колонке Корректируемый период ставите дату периода, в котором было лишнее восстановление НДС.
В колонке Сторнирующая запись доп. листа выбираете Да.
Потом создаете корректировочную декларацию по НДС за квартал, в котором допущена ошибка. На титульном листе ставите номер корректировки. Отчет заполнится автоматически. Проверяете, что все корректно.
Дополнительно по теме:
Порядок представления уточненной декларации по НДС
.
Большое спасибо! по лишним счет-фактурам сделала Доп.листы в книге покупок и продаж.
Подскажите, а как быть в ситуации, если был сформирован счет-фактура на выданный аванс (НДС в книге покупок — 9927, а в книге продаж с кодом 22 НДС на сумму 9148).
Получается в книге продаж я должна запись удалить, а в книге покупок исправить сумму СФ на часть аванса. Как это правильно сделать? Ошибка моя, не поставщика.
Если надо удалить запись по восстановлению НДС в книге продаж и сдать уточненку:
Документ Операция вида Сторно документа. Сторнируемый документ В документе Сторно, закладка НДС продажи, установите в поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — дата корректируемого периода.
Чтобы исправить сумму в СФ полученном на аванс по кнопке Создать на основании можно оформить Исправление счета фактуры. Исправления отразятся в доп.листе к книге покупок автоматически (данные первоначального счета-фактуры с минусом и данные исправленного счета-фактуры)
Если не получится исправить по предложенному документу, нужны скрины из 1С, демонстрирующие проблему.
Пошаговые инструкции, которые помогут избежать ошибок по выданным авансам:
Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам
Восстановление НДС в 1С 8.3 пошаговая инструкция
.