В июне 2018 года выписали счет-фактуру на НДС с полученного аванса. Сейчас обнаружили, что сделка не подлежит обложению НДС и счет-фактура выписана ошибочно и соответственно ошибочно отражена в декларации за 2 кв.2018г. Как сейчас отменить счет-фактуру на аванс и сдать уточненную декларацию по НДС? Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибочно выписан счет-фактура на аванс, который должен быть без НДС в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибочно был сформирован счет-фактура на аванс полученный в 1С В декларации по НДС за 1 квартал 2018 года при самопроверке были обнаружены ошибки. 1. Ошибочно был сформирован счет-фактура на…
- Можно ли отразить ошибочно выписан счет-фактура на аванс в текущей декларации по НДС без уточненки в 1С Добрый день. Мы ошибочно выписали счет-фактуру на аванс. Можно ли счёт-фактуру сторнировать и показать в текущей декларации НДС? Если мы…
- Корректировки по НДС В декларации по НДС за 4 квартал 2007 года при самопроверке были обнаружены ошибки . Не был сформирован счет-фактура на…
- Как проверить правильность заполнения графы 7а книги покупок и графы 11а книги продаж в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.195.36), ОСНО. При формировании декларации по НДС за 1 кв. столкнулись с тем,…
Статьи по этой теме
- Как поставщику учесть в целях НДС возврат излишне полученного аванса? Покупатель ошибочно перечислил большую сумму. Продавец отразил всю сумму по Дт 62.02. Выставил счет-фактуру на аванс. Затем обнаружил ошибку и…
- Как исправить ошибочную ставку НДС 18/118 на 20/120 в счетах-фактурах за прошлый год? При проверке операций 4-го квартала прошлого года обнаружили, что выставили счета-фактуры на аванс со ставкой 18/118 вместо 20/120. Как исправить…
- Наиболее частые ошибки в декларации по НДС по мнению налоговиков Ошибки в декларации по НДС ФНС поделилась своими очередными наблюдениями — Какие ошибки чаще всего допускают при заполнении налоговой декларации…
- Мы получили аванс 31 декабря, авансовый СФ выписан первым рабочим днем 2019 года – это нарушение? Мы получили аванс 31 декабря, авансовый счет-фактура выписан первым рабочим днем 2019 года – это нарушение? И мы НДС с…
Здравствуйте!
Операции — Операции, веденные вручную — Создать — Сторно документа.
Выбрать свой СФ на аванс.
Дата сторно — текущая дата обнаружения ошибки. Например, 12.02.2020
Переходите на вкладку НДС продажи.
Там в графе Запись дополнительного листа ставите Да. А в графе Корректируемый период 30.06.2018.
Затем создаете и заполняете уточненную декларацию по НДС за 2кв 2018.
Порядок представления уточненной декларации по НДС
.
Все поняла.Большое спасибо.
Отлично, что разобрались!