В июне 2018 года выписали счет-фактуру на НДС с полученного аванса. Сейчас обнаружили, что сделка не подлежит обложению НДС и счет-фактура выписана ошибочно и соответственно ошибочно отражена в декларации за 2 кв.2018г. Как сейчас отменить счет-фактуру на аванс и сдать уточненную декларацию по НДС? Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибочно выписан счет-фактура на аванс, который должен быть без НДС в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибочно был сформирован счет-фактура на аванс полученный в 1С В декларации по НДС за 1 квартал 2018 года при самопроверке были обнаружены ошибки. 1. Ошибочно был сформирован счет-фактура на…
- Перенос вычета по НДС на следующий квартал в 1С Услуга оплачена в мае 2022. Акт и счет-фактура от 01.06.2022, но в учете по бухгалтерии ошибочно не проведены. сформирована дебиторская…
- Корректировочный счет-фактура на аванс Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли выписать в 1С бухгалтерии 8.3 корректировочный счет-фактуру на остаток аванса, полученного в июле 2018г…
- Уточненная декларация НДС к уменьшению в 1С Здравствуйте. 1) в 3 квартале 2023г. ошибочно дважды провели счет-фактуру на товар (НДС к уменьшению) и 2) в счет-фактуре "Деловых…
Статьи по этой теме
- Как отразить возврат товаров ненадлежащего качества, если срок гарантии на него не истек? В 2018 приобрели шины на а/м. Шины поставили на машину, ездили весь 2018, но они оказались ненадлежащего качества, сейчас в…
- Что делать, если покупатель ошибся и выделили НДС в платежном поручении поставщику на УСН? Покупатель в платежном поручении ошибочно выделил НДС. Поставщик на УСН. Нужно ли просить у покупателя письмо с поправкой? Налогоплательщики на…
- Налоговый агент по НДС при аренде муниципального имущества заплатил аренду за январь 2019 в декабре 2018 и оформил СФ со ставкой НДС 18%. Правильно ли это? Аренда муниципального имущества. Мы налоговые агенты (НА). Заплатили аренду за январь 2019 в декабре 2018 + НДС 18% как НА.…
- ФНС разъяснила переходные нюансы по НДС, как прейти с НДС 18% на НДС 20% - аналогичные правила при переходе с НДС 20% на НДС 22% ФНС России выпустила обстоятельные разъяснения по особенностям исчисления НДС в переходный период в связи с повышением с 01.01.2019 ставки НДС…
Здравствуйте!
Операции — Операции, веденные вручную — Создать — Сторно документа.
Выбрать свой СФ на аванс.
Дата сторно — текущая дата обнаружения ошибки. Например, 12.02.2020
Переходите на вкладку НДС продажи.
Там в графе Запись дополнительного листа ставите Да. А в графе Корректируемый период 30.06.2018.
Затем создаете и заполняете уточненную декларацию по НДС за 2кв 2018.
Порядок представления уточненной декларации по НДС
.
Все поняла.Большое спасибо.
Отлично, что разобрались!