В июне 2018 года выписали счет-фактуру на НДС с полученного аванса. Сейчас обнаружили, что сделка не подлежит обложению НДС и счет-фактура выписана ошибочно и соответственно ошибочно отражена в декларации за 2 кв.2018г. Как сейчас отменить счет-фактуру на аванс и сдать уточненную декларацию по НДС? Спасибо.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Операции — Операции, веденные вручную — Создать — Сторно документа.
Выбрать свой СФ на аванс.
Дата сторно — текущая дата обнаружения ошибки. Например, 12.02.2020
Переходите на вкладку НДС продажи.
Там в графе Запись дополнительного листа ставите Да. А в графе Корректируемый период 30.06.2018.
Затем создаете и заполняете уточненную декларацию по НДС за 2кв 2018.
Порядок представления уточненной декларации по НДС
.
Все поняла.Большое спасибо.
Отлично, что разобрались!