Ошибочно был сформирован счет-фактура на аванс

Вопрос задал Ирина Б. (Москва)

Ответственный за ответ: (★8.94/10)

В декларации по НДС за 1 квартал 2018 года при самопроверке были обнаружены ошибки . 1.Ошибочно был сформирован счет-фактура на аванс на сумму 210000 руб. (НДС – 32033,90 руб). При загрузке банковских выписок не сразу обратили внимание, что в поступление от 26.03.2018 г. система не нашла контрагента в справочнике 1С по ИНН и КПП (предприятие украинское) ,и система создала нового (банк, через который было поступление ). Поступление по ставке 0%. Клиента в мае поменяли, а счет-фактуру нет.
2.При выставлении счета-фактуры на аванс надо было выставить на сумму 24375 руб., а выставили на 17975 руб. Захожу в «Банковские выписки» — создать на основании – счет-фактура выданный – то мне пишет, что нет данных для счета-фактуры на аванс или на суммовую разницу. Как исправить?
Так же в декларации по НДС за 1 квартал 2018 года забыли принять к вычету НДС с аванса.
Как все исправить в 1 С и сделать корректировку по НДС?

Обсуждение (8)

  1. Добрый день
    Прошу уточнить каким образом (документов) вы поменяли клиента в программе?
    Висит ли в программе аванс по данной счет-фактуре, или уже была отгрузка которая зачла весь аванс?

    По вопросу забытого вычета НДС. Правильно ли я понимаю, что речь идет об входящем НДС?

  2. Поменяли клиента в программе таким образом: в разделе «Банк и касса» пункт «Банковские выписки» выбрала поступление от 26.03.2018 года — Вид операции – «Оплата от покупателя», Плательщик – из справочника выбрала контрагента, от которого пришли деньги. Заполнила графу Договор, поменяла ставку НДС – 0%. Отгрузка по этому контрагенту уже была 14.11.2017. Это было погашение задолженности.
    В программе Висит счет-фактура на аванс на контрагента( банк , в который пришли деньги), по которому никогда не будет реализации. В декларации по НДС за 1 кв 2018 в Раздел 9: сведения из книги продаж она показана.
    Документом «Формирование записей книги покупок» забыли заполнить вкладку «Полученные авансы». В книге продаж они отражены, а в книге покупок нет.

  3. Как мне сделать запись в доп листе, если не проведена реализация за 22,03,18 на сумму 5510,00 рублей(НДС — 840,51 руб.). Если я провожу документ, то запись идет в Раздел 9, а не Приложение 1 к разделу 9. Сведения из дополнительных листов книги продаж

  4. Спасибо. Только мы им счет-фактуру отдали вовремя и в декларации по прибыли учли эту сумму. По кнопке ДтКт в форме «Движения документа» установила флажок «Ручная корректировка» и на вкладке «НДС продажи» поставила Дата события -22,03,18; Запись доп. Листа – Да; Корректируемый период – 22,03,18. Правильно ли я сделала? Ведь мне все равно сдавать уточненку. А по предыдущим записям что мне делать?

    1. Вы сделали корректировку правильно. Вы доп. лист 1 кв. 2018 года эта реализация попадает?
      Уточните пожалуйста про какие предыдущие записи вы говорите?

  5. Я пыталась выбрав выписанный счет-фактуру на аванс создать на основании корректировочный счет-фактуру, но мне написали, что для счета-фактуры с видом «На аванс» возможность корректировки не предусмотрена

    1. Можете руками создать документ из журнала документов «Счета-фактуры выданные» (Продажи — Счета-фактуры выданные). Например найти нужную счет-фактуру на аванс скопировать ее и уже в новом документе поменять реквизит «Вид счета-фактуры» на значение «Корректировочный на аванс». Далее придется заполнить документ вручную.

Комментарии закрыты