Корректировочный счет-фактура на аванс

1. Добрый день, Ольга.
   Посмотрите материал по данной теме у нас на сайте: Переход НДС 20%: аванс в 2018, частичная отгрузка в 2018, доплата НДС 2% в 2019 до отгрузки Останутся вопросы

2. Добрый день, Татьяна. Я все пересмотрела. Ответ там не нашла. Вопрос остается: можно ли выписать в 1С бухгалтерии 8.3 корректировочный счет-фактуру на остаток аванса, полученного в июле 2018г и частично закрыт на 01.01.19 года? Покупатель требует счет-фактуру на остаток аванса на 01.01.2019г. Спасибо.

3. Добрый день, Ольга.
   В материале на который я вам давала ссылку Переход НДС 20%: аванс в 2018, частичная отгрузка в 2018, доплата НДС 2% в 2019 до отгрузки описана ситуация когда аванс был получен и частично была отгрузка в 2018 г . В 2019 г. была доплата 2% до отгрузки товара и выписывается корректировочный СФ на доплату 2%. Посмотрите еще раз материал. Если после просмотра у вас не получится выписать корректировочный счет фактуру на доплату 2%, то распишите по датам и суммам:
   — получен аванс в 2018 г. (сумма и дата);
   — отгружена часть товара (сумма и дата);
   — получена доплата 2% (сумма и дата).
   Я с вашими данными смоделирую пример в базе и вышлю скрины.

4. Добрый день,
   видимо я не понятно объясняю или не по адресу пишу: покупатель хочет корректировочный счет -фактуру на остаток аванса на 01.01.19 а не на доплату 2% налога. С доплатой 2% и корректировкой выданного ранее счет-фактуры на полную сумму все понятно и вопросов нет. Спасибо за бесполезные отписки. С уважением, Ольга.

5. Приложение

   Добрый день, Ольга.
   Извините, я значит вас не правильно поняла. Уточните, какой корректировочный счет фактура на остаторк аванса хочет видеть покупатель ? Покупатель уже в 2018 г. получил от вас авансовый счет-фактуру, по нему принял в вычету НДС, при частичной реализации восстановил НДС по авансу. В 2019 г. вам покупатель доплатил 2%, правильно? Следовательно вы и должны выписать корректировочный счет — фактуру на остаток аванса, как в примере. Где будет указана сумма аванса полученная в 2018 г. и ставка НДС — 18% и увеличенная сумма аванса на 2% и ставка НДС 20%. Уточните, пожалуйста в каком виде хочет ваш покупатель видеть корректировочный СФ. Распишите на цифрах

Комментарии закрыты.