Здравствуйте. 1) в 3 квартале 2023г. ошибочно дважды провели счет-фактуру на товар (НДС к уменьшению) и 2) в счет-фактуре «Деловых линий! 2 позиции: одна с НДС, а одна позиция должна быть без НДС, на которую ошибочно начислили НДС ((т.е. сумма счет-фактуры будет меньше) НДС к уменьшению)). Дайте пжл. ссылочку, как отразить исправление в 1С БП, уточненной декларации НДС и Операции по счету. Заранее спасибо!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Уточненная декларация НДС к уменьшению в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДС, техническая ошибка в книге продаж Добрый день. В 1 квартале 2019г при сдаче Декларации по НДС из-за технической ошибки в книгу продаж попала одна счет-фактура…
- Корректировка зачета авансов от покупателя за прошлый квартал, уточненная декларация по НДС в 1С Здравствуйте. Понятно, что у вас есть многое по данному вопросу, но хочется ответ конкретно по моему вопросу. В 2023 получили…
- Исправленный счет-фактура за прошлый период при уменьшении и увеличении в 1С Добрый день! Получили 30.11.24 две счет-фактуры от поставщика с исправлением за сентябрь мес. (3 кв. 2024г.) В одной счет-фактуре сумма…
- Корректировочный счет фактура Как отразить в книге покупок , продаж и декларации НДС корректировочный счет фактуру, в котором одновременно есть позиции, по которым…
Статьи по этой теме
- Что делать, если покупатель ошибся и выделили НДС в платежном поручении поставщику на УСН? Покупатель в платежном поручении ошибочно выделил НДС. Поставщик на УСН. Нужно ли просить у покупателя письмо с поправкой? Налогоплательщики на…
- Универсальный отчет по корректировкам реализации в 1С В данной статье мы покажем способ формирования отчета по документам корректировки реализации, отраженным в книге покупок, с указанием суммы изменения…
- Анализ учета по НДС: подскажет, где ошибки в 1С В статье разберем один из инструментов проверки НДС — отчет Анализ учета НДС. Вы узнаете: как пользоваться отчетом для поиска…
- Как заполнить уточненную декларацию по НДС, если не зачелся аванс от покупателя в прошлом периоде в 1С? В 1 квартале 2026 года контрагент внес частичную предоплату по договору. На предоплату был оформлен авансовый счет-фактура. Во 2 квартале…
В вопросе конкретная ситуация: 1) ошибочно проведена дважды одна счет –фактура, т.е. одну счет-фактуру надо удалить, 2) в другой счет-фактуре ошибочно начислен НДС на услугу, которая НДС не облагается, т.е. надо внести исправление и НДС уменьшить.
Я сделал в 1С сторно ( счет-фактуры, которая задвоилась и счет-фактуры с ошибкой) и ввел правильную счет-фактуру. Сформировал доп.листы и сдал уточненку за прошлый квартал.
Сергей, вы правы, чтобы исправить ошибку нужно оформить два документа Сторно и затем ввод документа с НДС.
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
В сторнируемых документах, установить Запись Доп.листа — Да, Корректируемый период — дата исправляемого периода.
Подать уточненную декларацию по НДС.