Здравствуйте. 1) в 3 квартале 2023г. ошибочно дважды провели счет-фактуру на товар (НДС к уменьшению) и 2) в счет-фактуре «Деловых линий! 2 позиции: одна с НДС, а одна позиция должна быть без НДС, на которую ошибочно начислили НДС ((т.е. сумма счет-фактуры будет меньше) НДС к уменьшению)). Дайте пжл. ссылочку, как отразить исправление в 1С БП, уточненной декларации НДС и Операции по счету. Заранее спасибо!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Уточненная декларация НДС к уменьшению в 1С
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировочный счет фактура Как отразить в книге покупок , продаж и декларации НДС корректировочный счет фактуру, в котором одновременно есть позиции, по которым…
- НДС, техническая ошибка в книге продаж Добрый день. В 1 квартале 2019г при сдаче Декларации по НДС из-за технической ошибки в книгу продаж попала одна счет-фактура…
- Корректировочный счет-фактура на уменьшение стоимости, если первичный счет-фактура не был принят к вычету в 1С Добрый день! От поставщика получен корректировочный счет-фактура на уменьшение стоимости, операция проведена через корректировку поступления, вычет НДС по первоначальному поступлению…
- Зачет НДС Во 2 квартале 18г. была совершена покупка,счет-фактура вставлен в Книгу Пок 2 -ого квартала, но ошибочно в Книге Пок отражена…
Статьи по этой теме
- Возврат товаров, проданных по договору комиссии (позиция комитента) в 1С Программа блистательно справляется с реализацией через комиссионера . А что с возвратом? Сможем ли мы быстро и просто оформить такую…
- Как заполнять «авансовые» счета-фактуры — инструкция от Минфина При получении аванса плательщик НДС обязан выставить счет-фактуру. В Письме от 09.09.2021 N 03-07-09/73118 Минфин коснулся вопросов, которые возникают на…
- Могут ли быть проблемы у организации и ее партнеров из-за несовпадения индекса в счете-фактуре с ЕГРЮЛ? У организации в ЕГРЮЛ был указан не правильный индекс. Ошибку обнаружили в октябре и сразу стали выписывать СФ с верным…
- Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия Иногда бухгалтеру нужно в прошлом периоде убрать документ, ошибочно введенный в базу, или внести корректировки. Можно ли в просто удалить…
В вопросе конкретная ситуация: 1) ошибочно проведена дважды одна счет –фактура, т.е. одну счет-фактуру надо удалить, 2) в другой счет-фактуре ошибочно начислен НДС на услугу, которая НДС не облагается, т.е. надо внести исправление и НДС уменьшить.
Я сделал в 1С сторно ( счет-фактуры, которая задвоилась и счет-фактуры с ошибкой) и ввел правильную счет-фактуру. Сформировал доп.листы и сдал уточненку за прошлый квартал.
Сергей, вы правы, чтобы исправить ошибку нужно оформить два документа Сторно и затем ввод документа с НДС.
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
В сторнируемых документах, установить Запись Доп.листа — Да, Корректируемый период — дата исправляемого периода.
Подать уточненную декларацию по НДС.